ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy září 2020 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 89 060 100,00 Kč | 89 999 600,00 Kč | 70 655 656,57 Kč | 79% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 18 100 000,00 Kč | 16 405 000,00 Kč | 11 826 632,79 Kč | 72% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 108 512,70 Kč | 32% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 1 120 349,84 Kč | 80% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 13 800 000,00 Kč | 9 935 000,00 Kč | 8 417 308,78 Kč | 85% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 6 000 000,00 Kč | 6 000 000,00 Kč | 5 910 140,00 Kč | 99% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 32 800 000,00 Kč | 30 660 000,00 Kč | 22 318 289,40 Kč | 73% | |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 31 131,60 Kč | 16% | |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 208 400,00 Kč | 208 318,99 Kč | 100% | |
| Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Pro příjmy (technický záznam) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 570 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 538 287,39 Kč | 98% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 260,00 Kč | 99% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 129 317,00 Kč | 86% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 700 000,00 Kč | 740 500,00 Kč | 740 499,60 Kč | 100% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 450 000,00 Kč | 482 900,00 Kč | 538 090,00 Kč | 111% | |
| Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 360 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 302 773,67 Kč | 84% | |
| Dílčí daň z technických her Pro příjmy (technický záznam) | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 1 404 955,78 Kč | 59% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 5 400 000,00 Kč | 5 400 000,00 Kč | 3 622 968,03 Kč | 67% | |
| Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 6 400,00 Kč | 67% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 5 629 300,00 Kč | 5 629 250,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 600 900,00 Kč | 4 600 900,00 Kč | 3 450 600,00 Kč | 75% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 137 400,00 Kč | 137 280,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 136 800,00 Kč | 1 136 673,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 900,00 Kč | 103 300,00 Kč | 103 118,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 649 800,00 Kč | 1 544 800,00 Kč | 94% | |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 280 700,00 Kč | 280 700,00 Kč | 280 700,00 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 500 000,00 Kč | 1 158 000,00 Kč | 1 161 313,61 Kč | 100% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 503 393,61 Kč | 101% | |
| Přijaté pojistné náhrady Pěstební činnost | 0,00 Kč | 658 000,00 Kč | 657 920,00 Kč | 100% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 40 000,00 Kč | 56 900,00 Kč | 71 399,00 Kč | 125% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 388,00 Kč | 107% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 39 000,00 Kč | 43 700,00 Kč | 48 696,00 Kč | 111% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 0,00 Kč | 9 900,00 Kč | 16 315,00 Kč | 165% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 250% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 13 068 200,00 Kč | 27 011 500,00 Kč | 9 751 731,17 Kč | 36% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 18 500,00 Kč | 12 109,00 Kč | 65% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 11 500,00 Kč | 11 412,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 24 200,00 Kč | 807% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 38 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté neinvestiční dary Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 13 600,00 Kč | 13 553,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 228,00 Kč | 62% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 75% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 750,00 Kč | 69% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 26 500,00 Kč | 44% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 96% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 115,00 Kč | 86% | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 101 000,00 Kč | 101 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 2 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 1 528 884,00 Kč | 73% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 600 000,00 Kč | 3 600 000,00 Kč | 2 815 555,00 Kč | 78% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 133 838,38 Kč | 89% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 160 000,00 Kč | 1 160 000,00 Kč | 746 844,00 Kč | 64% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 1 840 000,00 Kč | 1 799 300,00 Kč | 1 339 669,72 Kč | 74% | |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 200,00 Kč | 3 660,00 Kč | 166% | |
| Přijaté pojistné náhrady Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 10 800,00 Kč | 10 763,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 370 000,00 Kč | 399 900,00 Kč | 360 228,77 Kč | 90% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 200,00 Kč | 2 200,00 Kč | 2 000,00 Kč | 91% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 35 270,00 Kč | 88% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 51 800,00 Kč | 51 780,00 Kč | 100% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 31 460,00 Kč | 63% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 700 000,00 Kč | 431 709,00 Kč | 62% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 750 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 700 000,00 Kč | 15 472 700,00 Kč | 1 232 875,00 Kč | 8% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 399,30 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 626,00 Kč | 23% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 28 140,00 Kč | 56% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 390 597,20 Kč | 78% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 21 600,00 Kč | 21 564,80 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 817 000,00 Kč | 2 817 000,00 Kč | 2 092 541,00 Kč | 74% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 785 000,00 Kč | 1 775 100,00 Kč | 1 354 631,00 Kč | 76% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 015 000,00 Kč | 1 015 000,00 Kč | 711 652,00 Kč | 70% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 410,00 Kč | 71% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 15 000,00 Kč | 24 900,00 Kč | 24 848,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 993,00 Kč | 99% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 993,00 Kč | 99% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 351 000,00 Kč | 1 502 000,00 Kč | 31 725 240,09 Kč | 2 112% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 249 000,00 Kč | 222 768,56 Kč | 89% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 126 000,00 Kč | 127 500,00 Kč | 101% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 63 512,00 Kč | 79% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 101 599,13 Kč | 102% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 940 000,00 Kč | 939 997,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 41,67 Kč | 42% | |
| Převody z ostatních vlastních fondů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 6 900,00 Kč | 6 818,73 Kč | 99% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 30 263 003,00 Kč | ||
| 105 836 300,00 Kč | 122 546 000,00 Kč | 115 458 874,44 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje září 2020 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 600 000,00 Kč | 1 600 000,00 Kč | 1 022 015,65 Kč | 64% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 470 600,00 Kč | 470 600,00 Kč | 312 308,00 Kč | 66% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 121 700,00 Kč | 121 700,00 Kč | 72 207,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 44 200,00 Kč | 44 200,00 Kč | 26 210,00 Kč | 59% | |
| Prádlo, oděv a obuv Pěstební činnost | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč | 6 200,00 Kč | 95% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 490,85 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 216 000,00 Kč | 212 500,00 Kč | 76 967,65 Kč | 36% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 29 500,00 Kč | 29 500,00 Kč | 19 041,15 Kč | 65% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 046,22 Kč | 94% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 88 000,00 Kč | 88 000,00 Kč | 83 561,00 Kč | 95% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 399 696,78 Kč | 89% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 15 287,00 Kč | 38% | |
| Pozemky Pěstební činnost | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 22 215 400,00 Kč | 29 215 700,00 Kč | 8 893 967,48 Kč | 30% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 335 300,00 Kč | 335 300,00 Kč | 207 094,00 Kč | 62% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 27 450,00 Kč | 92% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 91 000,00 Kč | 91 000,00 Kč | 51 364,00 Kč | 56% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 18 641,00 Kč | 56% | |
| Léky a zdravotnický materiál Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 34 969,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 21 180,00 Kč | 53% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 34 523,40 Kč | 35% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 24 800,00 Kč | 14 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Vnitřní obchod | 800,00 Kč | 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 60% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč | 2 700,00 Kč | 75% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 4 345,11 Kč | 72% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Vnitřní obchod | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 1 815,00 Kč | 18% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 95,00 Kč | 3% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 85 000,00 Kč | 51 500,00 Kč | 51 376,38 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Silnice | 8 400,00 Kč | 8 400,00 Kč | 2 100,00 Kč | 25% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 13 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 343 000,00 Kč | 17 719,24 Kč | 5% | |
| Opravy a udržování Silnice | 45 000,00 Kč | 1 362 000,00 Kč | 916 691,15 Kč | 67% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 9 900 000,00 Kč | 1 110 000,00 Kč | 283 322,00 Kč | 26% | |
| položka 5122 Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 520,00 Kč | 87% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 127 500,00 Kč | 74 500,00 Kč | 73 275,00 Kč | 98% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 8 000,00 Kč | 20 500,00 Kč | 16 335,00 Kč | 80% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 261 500,00 Kč | 919 700,00 Kč | 860 686,68 Kč | 94% | |
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 9 700 000,00 Kč | 24 055 000,00 Kč | 6 179 348,88 Kč | 26% | |
| Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Výdaje na dopravní územní obslužnost paragraf 2292 | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 140 000,00 Kč | 36 295,64 Kč | 26% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 1 053,00 Kč | 4% | |
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 29 282,00 Kč | 59% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 7 786,00 Kč | 39% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 1 000 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 61 045 000,00 Kč | 61 438 000,00 Kč | 39 400 995,28 Kč | 64% |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 7 630,00 Kč | 25% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 750 000,00 Kč | 9 750 000,00 Kč | 7 325 000,00 Kč | 75% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 7 300,00 Kč | 7 300,00 Kč | 2 000,00 Kč | 27% | |
| Plyn Divadelní činnost | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 24 000,00 Kč | 50% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 800,00 Kč | 140,00 Kč | 18% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 3 200,00 Kč | 3 150,00 Kč | 98% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 155 000,00 Kč | 155 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 180 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 350 400,00 Kč | 350 400,00 Kč | 233 740,00 Kč | 67% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 87 000,00 Kč | 87 000,00 Kč | 53 824,00 Kč | 62% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 31 500,00 Kč | 31 500,00 Kč | 19 531,00 Kč | 62% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 170 700,00 Kč | 170 700,00 Kč | 105 422,74 Kč | 62% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 48% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 8 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 208,55 Kč | 97% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 16 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 8 752,00 Kč | 55% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 45 978,00 Kč | 73% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 35 071,98 Kč | 75% | |
| Služby pošt Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 10 218,06 Kč | 60% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 27 400,00 Kč | 25 700,00 Kč | 6 196,00 Kč | 24% | |
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 13 200,00 Kč | 12 086,00 Kč | 92% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 25 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 3 016,00 Kč | 13% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 550,00 Kč | 55% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 6 270,00 Kč | 9% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 38 700,00 Kč | 122 000,00 Kč | 90 805,00 Kč | 74% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 24 873,92 Kč | 45% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 7 600,00 Kč | 7 600,00 Kč | 3 519,00 Kč | 46% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 72% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 200,00 Kč | 10 100,00 Kč | 7 520,00 Kč | 74% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 17 000,00 Kč | 26 100,00 Kč | 25 400,00 Kč | 97% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 14 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 500,00 Kč | 5 272,00 Kč | 96% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 18 960,00 Kč | 32% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 420,00 Kč | 97% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 50 000,00 Kč | 51 000,00 Kč | 50 590,10 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 30 000,00 Kč | 26 500,00 Kč | 5 838,32 Kč | 22% | |
| Elektrická energie Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 14 948,99 Kč | 60% | |
| Služby peněžních ústavů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 24 684,00 Kč | 82% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 20 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 29 135,59 Kč | 97% | |
| Pohoštění Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 609,00 Kč | 2% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 400 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 50 800,00 Kč | 92% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 8 900,00 Kč | 10 120,00 Kč | 114% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 672,00 Kč | 111% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 140 000,00 Kč | 127 500,00 Kč | 98 922,00 Kč | 78% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 45 600,00 Kč | 50 284,00 Kč | 110% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 114 700,00 Kč | 81 906,00 Kč | 71% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 850,00 Kč | 59% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 180 000,00 Kč | 173 000,00 Kč | 132 132,00 Kč | 76% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 16 521,49 Kč | 97% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 686 800,00 Kč | 686 800,00 Kč | 439 041,00 Kč | 64% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 8 008,00 Kč | 32% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 176 500,00 Kč | 176 500,00 Kč | 108 887,00 Kč | 62% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 64 100,00 Kč | 64 100,00 Kč | 39 514,00 Kč | 62% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 542,75 Kč | 96% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Zájmová činnost v kultuře | 38 500,00 Kč | 28 500,00 Kč | 1 104,00 Kč | 4% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 50 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 63 368,50 Kč | 97% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 53 400,00 Kč | 52 238,60 Kč | 98% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 36 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 21 479,00 Kč | 60% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 89 229,00 Kč | 85% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 92 000,00 Kč | 92 000,00 Kč | 76 325,00 Kč | 83% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 365,10 Kč | 87% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 78 996,53 Kč | 63% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 730 000,00 Kč | 424 932,00 Kč | 58% | |
| Pohoštění Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 441,00 Kč | 44% | |
| Věcné dary Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 40% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 1 000 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 91 784,00 Kč | 6% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 67 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 14 300,00 Kč | 21% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 837,00 Kč | 42% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 94 000,00 Kč | 94 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 388,00 Kč | 68% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 72 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 10 355,00 Kč | 15% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 370,00 Kč | 19% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 7 500,00 Kč | 7 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 356 000,00 Kč | 256 000,00 Kč | 71 079,81 Kč | 28% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 184 500,00 Kč | 180 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 67 000,00 Kč | 71 000,00 Kč | 10 173,00 Kč | 14% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100,00 Kč | 10% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 990,00 Kč | 90% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 20 574,55 Kč | 82% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 53 500,00 Kč | 53 500,00 Kč | 28 632,00 Kč | 54% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 45 447,00 Kč | 53% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 102 900,00 Kč | 102 900,00 Kč | 79 428,00 Kč | 77% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 143,44 Kč | 74% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 23 800,00 Kč | 23 195,00 Kč | 97% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 71 200,00 Kč | 23 379,00 Kč | 33% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 2 000 000,00 Kč | 303 000,00 Kč | 99 360,00 Kč | 33% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 1 005 000,00 Kč | 1 005 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 1 468 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 56 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 54 575,00 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 420,00 Kč | 24% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 67 500,00 Kč | 67 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 101 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 49 235,00 Kč | 98% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 62 000,00 Kč | 62 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 81% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 2 455,00 Kč | 58% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 692 000,00 Kč | 868 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 3 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 245 600,00 Kč | 245 600,00 Kč | 160 725,00 Kč | 65% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 170 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 99 924,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 103 100,00 Kč | 103 100,00 Kč | 64 649,00 Kč | 63% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 37 400,00 Kč | 37 400,00 Kč | 23 462,00 Kč | 63% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 139 550,62 Kč | 70% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 696 000,00 Kč | 696 000,00 Kč | 456 359,00 Kč | 66% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 100 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 679 795,00 Kč | 62% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 137 801,09 Kč | 46% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 125 947,60 Kč | 84% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 000 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 1 039 815,22 Kč | 90% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 320 137,00 Kč | 91% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 500 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 6 500,00 Kč | 1% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 264 400,00 Kč | 1 248 500,00 Kč | 653 134,00 Kč | 52% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 55 176,00 Kč | 69% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 333 400,00 Kč | 314 400,00 Kč | 175 656,00 Kč | 56% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 63 746,00 Kč | 53% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 799,70 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 44 500,00 Kč | 43 576,40 Kč | 98% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 270 000,00 Kč | 282 300,00 Kč | 34 446,57 Kč | 12% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 790 000,00 Kč | 718 000,00 Kč | 552 104,00 Kč | 77% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 900 000,00 Kč | 900 000,00 Kč | 571 392,70 Kč | 63% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 895 000,00 Kč | 795 000,00 Kč | 570 215,51 Kč | 72% | |
| Pohonné hmoty a maziva Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 3 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 357 000,00 Kč | 356 950,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 555 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 46 056,50 Kč | 9% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 2 470 000,00 Kč | 3 071 000,00 Kč | 2 373 441,79 Kč | 77% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 11 800,00 Kč | 11 763,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 15 900,00 Kč | 15 893,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 47 000,00 Kč | 49 200,00 Kč | 17 873,00 Kč | 36% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 15 500,00 Kč | 15 500,00 Kč | 6 990,00 Kč | 45% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 517 346,79 Kč | 69% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 1 300 000,00 Kč | 602 000,00 Kč | 298 395,26 Kč | 50% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 18 392,00 Kč | 46% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 17 500,00 Kč | 10 877,90 Kč | 62% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 249,60 Kč | 83% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 812,00 Kč | 35% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 15 000,00 Kč | 36 500,00 Kč | 34 813,00 Kč | 95% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 40 700,00 Kč | 39 569,00 Kč | 97% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 50 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| položka 5811 Pohřebnictví | 0,00 Kč | 31 500,00 Kč | 31 498,50 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 145,20 Kč | 3% | |
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 190 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování | 500 000,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 605,00 Kč | 0% | |
| položka 5122 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 40% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 13 700,00 Kč | 6 800,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 68 000,00 Kč | 71 300,00 Kč | 32 830,00 Kč | 46% | |
| Opravy a udržování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 48 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 16 371 000,00 Kč | 16 371 000,00 Kč | 12 278 250,00 Kč | 75% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 5 409,00 Kč | 32% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 370 000,00 Kč | 370 000,00 Kč | 136 320,00 Kč | 37% | |
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč | 545 225,00 Kč | 45% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 39 602,00 Kč | 57% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 29 191,00 Kč | 29% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 708,00 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 900,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 525 000,00 Kč | 1 525 000,00 Kč | 1 323 490,78 Kč | 87% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 750 000,00 Kč | 750 000,00 Kč | 491 179,67 Kč | 65% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 260 000,00 Kč | 260 000,00 Kč | 151 770,98 Kč | 58% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 39,36 Kč | 39% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 75 000,00 Kč | 125 500,00 Kč | 106 250,00 Kč | 85% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 140 000,00 Kč | 235 700,00 Kč | 222 022,47 Kč | 94% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 53 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 3 088,00 Kč | 6% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 500,00 Kč | 50 500,00 Kč | 26 500,00 Kč | 52% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 999,50 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 145 000,00 Kč | 215 000,00 Kč | 116 145,48 Kč | 54% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 115 000,00 Kč | 288 700,00 Kč | 265 930,07 Kč | 92% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 5 611 600,00 Kč | 6 000 600,00 Kč | 3 715 935,86 Kč | 62% |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 152 700,00 Kč | 2 210 000,00 Kč | 1 356 471,00 Kč | 61% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 159 000,00 Kč | 222 600,00 Kč | 196 489,00 Kč | 88% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 548 700,00 Kč | 580 200,00 Kč | 344 076,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 199 200,00 Kč | 210 700,00 Kč | 124 862,00 Kč | 59% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 384,32 Kč | 20% | |
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 14 399,00 Kč | 80% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 400,00 Kč | 40% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 21 129,00 Kč | 60% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 115 000,00 Kč | 115 000,00 Kč | 65 389,71 Kč | 57% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 166 000,00 Kč | 166 000,00 Kč | 115 975,00 Kč | 70% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 755 000,00 Kč | 755 000,00 Kč | 483 930,00 Kč | 64% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 290 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | 132 198,36 Kč | 46% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 45 000,00 Kč | 54 400,00 Kč | 39 889,24 Kč | 73% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 10 282,00 Kč | 26% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 2 926,00 Kč | 10% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 925,00 Kč | 59% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 165 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 168 084,35 Kč | 91% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 540 000,00 Kč | 595 600,00 Kč | 240 014,88 Kč | 40% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 220,00 Kč | 44% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 5 900,00 Kč | 5 850,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 305 000,00 Kč | 305 000,00 Kč | 255 341,00 Kč | 84% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 80 700,00 Kč | 80 700,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 2 440 000,00 Kč | 2 444 300,00 Kč | 438 164,04 Kč | 18% |
| Ostatní osobní výdaje paragraf 5213 | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky paragraf 5213 | 0,00 Kč | 53 600,00 Kč | 9 155,74 Kč | 17% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený paragraf 5213 | 0,00 Kč | 143 100,00 Kč | 143 066,52 Kč | 100% | |
| položka 5903 paragraf 5213 | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 312,44 Kč | 43% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bezpečnost a veřejný pořádek | 720 000,00 Kč | 720 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Bezpečnost a veřejný pořádek | 190 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Bezpečnost a veřejný pořádek | 100 000,00 Kč | 54 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dopravní prostředky Bezpečnost a veřejný pořádek | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč | 14 546,00 Kč | 68% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 92 800,00 Kč | 92 800,00 Kč | 1 668,00 Kč | 2% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 34 050,52 Kč | 85% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 3 308,00 Kč | 64% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 42 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 32 971,00 Kč | 79% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 18 435,00 Kč | 66% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 27 000,00 Kč | 27 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 316,54 Kč | 69% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 41 652,00 Kč | 83% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 19 700,00 Kč | 19 235,98 Kč | 98% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 300,00 Kč | 10 214,00 Kč | 99% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 961,00 Kč | 48% | |
| Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 150 000,00 Kč | 90 971,30 Kč | 61% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 26 975 800,00 Kč | 34 941 900,00 Kč | 51 923 058,57 Kč | 149% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 98 236,00 Kč | 70% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 1 367 266,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 470 000,00 Kč | 470 000,00 Kč | 230 505,00 Kč | 49% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 183 000,00 Kč | 183 000,00 Kč | 109 985,00 Kč | 60% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 16 794,54 Kč | 67% | |
| Služby peněžních ústavů Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 760,00 Kč | 19% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 192,00 Kč | 40% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Zastupitelstva obcí | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 10 400,00 Kč | 10 391,70 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 19 500,00 Kč | 19 489,72 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 110 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 9 092 000,00 Kč | 9 066 900,00 Kč | 5 186 049,00 Kč | 57% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 139 068,00 Kč | 63% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 2 309 400,00 Kč | 2 309 400,00 Kč | 1 286 044,00 Kč | 56% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 838 100,00 Kč | 838 100,00 Kč | 466 713,00 Kč | 56% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 44 263,00 Kč | 80% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 703,04 Kč | 47% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 53 000,00 Kč | 9 022,00 Kč | 17% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 300 000,00 Kč | 225 000,00 Kč | 224 732,19 Kč | 100% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 190 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 185 033,79 Kč | 97% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 78 000,00 Kč | 78 000,00 Kč | 56 111,00 Kč | 72% | |
| Plyn Činnost místní správy | 294 000,00 Kč | 294 000,00 Kč | 175 330,00 Kč | 60% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 365 000,00 Kč | 311 000,00 Kč | 194 258,49 Kč | 62% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 145 000,00 Kč | 145 000,00 Kč | 63 446,68 Kč | 44% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 125 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 131 330,00 Kč | 97% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 102 438,22 Kč | 68% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 165 000,00 Kč | 66 878,00 Kč | 41% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 60 000,00 Kč | 196 700,00 Kč | 175 889,50 Kč | 89% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 110 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 119 056,32 Kč | 92% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 310 000,00 Kč | 366 000,00 Kč | 357 300,77 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 652 000,00 Kč | 647 000,00 Kč | 462 615,06 Kč | 72% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 240 000,00 Kč | 409 000,00 Kč | 407 903,49 Kč | 100% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 28 695,15 Kč | 72% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 8 436,00 Kč | 21% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 30 400,00 Kč | 27 021,00 Kč | 89% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 22 630,66 Kč | 65% | |
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 15 018,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 540,00 Kč | 25% | |
| Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 75 300,00 Kč | 75 216,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Činnost místní správy | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Činnost místní správy | 0,00 Kč | 13 800,00 Kč | 13 779,00 Kč | 100% | |
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 15 000,00 Kč | 14 900,00 Kč | 2 454,00 Kč | 16% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 25 100,00 Kč | 25 002,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 518 000,00 Kč | 518 000,00 Kč | 374 522,90 Kč | 72% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 300 000,00 Kč | 5 460 000,00 Kč | 2 813 444,10 Kč | 52% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 3 661,00 Kč | 1% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 26 793,60 Kč | 54% | |
| Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 173 741,00 Kč | 72% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 628 500,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 500,00 Kč | 7 400,00 Kč | 6 352,00 Kč | 86% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 29 634 503,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 750 000,00 Kč | 3 140 400,00 Kč | 344 475,06 Kč | 11% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 6 000 000,00 Kč | 6 000 000,00 Kč | 5 910 140,00 Kč | 99% | |
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 55 600,00 Kč | 55 506,59 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Finanční vypořádání minulých let | 80 000,00 Kč | 24 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 8 722,00 Kč | 99% | |
| 119 887 800,00 Kč | 135 640 500,00 Kč | 105 394 136,88 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU září 2020 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU září 2020 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||