ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy prosinec 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 66 753 100,00 Kč | 73 750 000,00 Kč | 75 768 675,78 Kč | 103% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 12 250 000,00 Kč | 13 270 000,00 Kč | 13 859 993,75 Kč | 104% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 250 000,00 Kč | 290 000,00 Kč | 339 821,35 Kč | 117% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 100 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 1 156 403,67 Kč | 101% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 900 000,00 Kč | 12 313 346,08 Kč | 103% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 4 500 000,00 Kč | 3 178 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 100% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 23 500 000,00 Kč | 24 800 000,00 Kč | 24 967 680,75 Kč | 101% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 190 000,00 Kč | 208 300,00 Kč | 208 337,00 Kč | 100% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 577 775,78 Kč | 100% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 022,00 Kč | 100% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 160 000,00 Kč | 124 000,00 Kč | 124 904,00 Kč | 101% | |
| Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce Pro příjmy (technický záznam) | 325 000,00 Kč | 550 000,00 Kč | 551 662,32 Kč | 100% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 750 000,00 Kč | 875 000,00 Kč | 997 370,00 Kč | 114% | |
| Daň z hazardních her Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 3 062 000,00 Kč | 3 106 028,65 Kč | 101% | |
| položka 1382 Pro příjmy (technický záznam) | 200 000,00 Kč | 77 000,00 Kč | 77 121,72 Kč | 100% | |
| položka 1383 Pro příjmy (technický záznam) | 1 400 000,00 Kč | 665 000,00 Kč | 670 988,56 Kč | 101% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 800 000,00 Kč | 4 900 000,00 Kč | 5 507 942,23 Kč | 112% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 126 400,00 Kč | 126 364,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 4 100 200,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 1 650 400,00 Kč | 1 650 175,20 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 20 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 97 900,00 Kč | 119 900,00 Kč | 119 674,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 830 800,00 Kč | 830 750,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 61 100,00 Kč | 61 134,72 Kč | 100% | |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 111 900,00 Kč | 111 900,00 Kč | 100% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 355 900,00 Kč | 1 356 242,18 Kč | 100% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 378,00 Kč | 126% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 355 000,00 Kč | 1 355 264,18 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 100% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 135 000,00 Kč | 28 800,00 Kč | 29 858,00 Kč | 104% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 524,00 Kč | 105% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 30 000,00 Kč | 19 500,00 Kč | 20 179,00 Kč | 103% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 8 700,00 Kč | 9 150,00 Kč | 105% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 100,00 Kč | 5,00 Kč | 5% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 490 100,00 Kč | 12 860 000,00 Kč | 13 230 581,77 Kč | 103% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 29 700,00 Kč | 29 780,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 18 200,00 Kč | 20 076,00 Kč | 110% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 17 900,00 Kč | 17 966,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 400,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 53 700,00 Kč | 53 731,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 15 100,00 Kč | 15 650,00 Kč | 104% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 637,00 Kč | 102% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 5 400,00 Kč | 6 270,00 Kč | 116% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 22 300,00 Kč | 41 300,00 Kč | 185% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 38 047,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 Kč | 115 000,00 Kč | 115 250,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 120 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 499,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 23 100,00 Kč | 23 186,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 900 000,00 Kč | 1 815 000,00 Kč | 1 972 728,00 Kč | 109% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 703 719,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 100 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 188 709,67 Kč | 102% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 947 900,00 Kč | 947 900,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 155 000,00 Kč | 1 082 000,00 Kč | 1 156 867,00 Kč | 107% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 475 000,00 Kč | 2 425 000,00 Kč | 2 451 260,10 Kč | 101% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 290 000,00 Kč | 413 000,00 Kč | 465 691,00 Kč | 113% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 310,00 Kč | 103% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 37 400,00 Kč | 37 510,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 400,00 Kč | 420,00 Kč | 105% | |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 48 600,00 Kč | 58 685,00 Kč | 121% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 666 467,00 Kč | 103% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 4 200,00 Kč | 4 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 229 800,00 Kč | 229 820,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 373,00 Kč | 124% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 50 000,00 Kč | 72 500,00 Kč | 72 596,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 108,00 Kč | 155% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 490 646,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 1 750,00 Kč | 103% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 830,00 Kč | 102% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 660 000,00 Kč | 2 660 000,00 Kč | 2 708 111,00 Kč | 102% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 575 000,00 Kč | 1 569 000,00 Kč | 1 594 903,00 Kč | 102% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 997 500,00 Kč | 1 010 427,00 Kč | 101% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 6 540,00 Kč | 131% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 83 000,00 Kč | 88 500,00 Kč | 96 241,00 Kč | 109% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 18 700,00 Kč | 18 757,00 Kč | 100% |
| Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 12 700,00 Kč | 12 757,00 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 360 000,00 Kč | 940 700,00 Kč | 43 171 519,18 Kč | 4 589% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 241 800,00 Kč | 302 413,10 Kč | 125% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 12 300,00 Kč | 17 374,00 Kč | 141% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 334 500,00 Kč | 334 517,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 48 700,00 Kč | 57 168,87 Kč | 117% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 42 156 629,21 Kč | ||
| 83 308 200,00 Kč | 91 614 100,00 Kč | 136 283 744,91 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje prosinec 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 608 400,00 Kč | 2 096 576,44 Kč | 80% |
| Nákup ostatních služeb Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 266,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 540 000,00 Kč | 492 736,00 Kč | 91% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 381 343,00 Kč | 95% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 5% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 95 555,00 Kč | 87% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 34 399,00 Kč | 86% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 5 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 602,00 Kč | 98% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 840,00 Kč | 84% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 9 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 490 000,00 Kč | 490 000,00 Kč | 315 997,50 Kč | 64% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 31 252,60 Kč | 78% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 133,95 Kč | 71% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 789,00 Kč | 100% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 5 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 528 038,89 Kč | 75% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 39 300,00 Kč | 27 507,00 Kč | 70% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pěstební činnost | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 201,00 Kč | 29% | |
| Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Pěstební činnost | 0,00 Kč | 160 000,00 Kč | 157 965,50 Kč | 99% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Pěstební činnost | 0,00 Kč | 6 100,00 Kč | 6 050,00 Kč | 99% | |
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 8 450 000,00 Kč | 15 659 900,00 Kč | 13 088 888,84 Kč | 84% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 240 000,00 Kč | 247 700,00 Kč | 244 633,00 Kč | 99% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 22 300,00 Kč | 22 260,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 65 000,00 Kč | 67 500,00 Kč | 61 161,00 Kč | 91% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 22 017,00 Kč | 85% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 8 599,00 Kč | 14% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 65% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 799,69 Kč | 97% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 150,00 Kč | 5% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 9 982,50 Kč | 50% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 38 600,00 Kč | 38 311,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 610,63 Kč | 86% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 92% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 25 000,00 Kč | 345 000,00 Kč | 296 146,00 Kč | 86% | |
| Opravy a udržování Silnice | 550 000,00 Kč | 276 400,00 Kč | 40 948,00 Kč | 15% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 4 100 000,00 Kč | 9 222 300,00 Kč | 7 972 336,41 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 2 300,00 Kč | 37% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 15 200,00 Kč | 15 198,44 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 260 000,00 Kč | 173 700,00 Kč | 116 356,00 Kč | 67% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 700 000,00 Kč | 1 746 100,00 Kč | 1 587 358,70 Kč | 91% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 30 250,00 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 6 448,00 Kč | 43% | |
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 38 977,00 Kč | 78% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 600 000,00 Kč | 2 625 000,00 Kč | 2 304 387,47 Kč | 88% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 400 000,00 Kč | 406 000,00 Kč | 205 908,00 Kč | 51% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 60 961 000,00 Kč | 65 625 400,00 Kč | 61 307 098,65 Kč | 93% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 0,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 736,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 30 000,00 Kč | 27 200,00 Kč | 4 840,00 Kč | 18% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 9 370 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 0,00 Kč | 989 700,00 Kč | 989 638,20 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 49 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč | 100% | |
| Plyn Divadelní činnost | 65 000,00 Kč | 60 400,00 Kč | 41 000,00 Kč | 68% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 128,00 Kč | 71% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 2 762,00 Kč | 99% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 82 200,00 Kč | 62 932,00 Kč | 77% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 135 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 270 000,00 Kč | 281 000,00 Kč | 268 487,00 Kč | 96% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 67 500,00 Kč | 70 500,00 Kč | 67 572,00 Kč | 96% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 24 500,00 Kč | 25 500,00 Kč | 24 325,00 Kč | 95% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 188 693,00 Kč | 93% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 17 000,00 Kč | 3 300,00 Kč | 999,00 Kč | 30% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 11 300,00 Kč | 11 222,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 864,00 Kč | 86% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 57 533,00 Kč | 96% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 817,00 Kč | 92% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 589,75 Kč | 97% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby zpracování dat Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 5 939,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 25 100,00 Kč | 25 069,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 5 700,00 Kč | 5 342,00 Kč | 94% | |
| Programové vybavení Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 15 800,00 Kč | 15 730,00 Kč | 100% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 100,00 Kč | 28 000,00 Kč | 80% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 22 000,00 Kč | 16 500,00 Kč | 1 115,00 Kč | 7% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 5 401,00 Kč | 64% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 80% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 9 800,00 Kč | 98% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč | 9 728,80 Kč | 29% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 33 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 6 300,00 Kč | 874,64 Kč | 14% | |
| Služby peněžních ústavů Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 688,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 8 200,00 Kč | 8 131,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 15 200 000,00 Kč | 16 427 000,00 Kč | 15 998 648,00 Kč | 97% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 75 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 125 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Investiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 300,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 64 000,00 Kč | 62 500,00 Kč | 98% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 12 600,00 Kč | 84% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 536,00 Kč | 91% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 20 900,00 Kč | 20 900,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 62 833,07 Kč | 97% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 44 800,00 Kč | 37 558,00 Kč | 84% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 88 400,00 Kč | 71 610,00 Kč | 81% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 100% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 162 000,00 Kč | 120 575,40 Kč | 74% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 10 146,00 Kč | 97% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 261 215,00 Kč | 97% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 25 000,00 Kč | 22 500,00 Kč | 18 933,00 Kč | 84% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 75 000,00 Kč | 68 000,00 Kč | 65 306,00 Kč | 96% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 23 510,00 Kč | 78% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 402,80 Kč | 94% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 000,00 Kč | 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 20 000,00 Kč | 69 500,00 Kč | 69 410,04 Kč | 100% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27 037,00 Kč | 77% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 112 200,00 Kč | 101 071,00 Kč | 90% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 66 500,00 Kč | 66 000,00 Kč | 99% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 10 600,00 Kč | 10 528,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 29 600,00 Kč | 29 506,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 130 000,00 Kč | 225 200,00 Kč | 225 114,20 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 Kč | 69 600,00 Kč | 65 013,00 Kč | 93% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 137,00 Kč | 95% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 900,00 Kč | 1 861,00 Kč | 98% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 274 600,00 Kč | 156 900,00 Kč | 97 082,00 Kč | 62% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 95 100,00 Kč | 80 737,74 Kč | 85% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 466,00 Kč | 49% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 1 701,13 Kč | 68% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 600,00 Kč | 7 500,00 Kč | 7 442,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 30 100,00 Kč | 29 761,55 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 364 500,00 Kč | 367 000,00 Kč | 317 450,00 Kč | 86% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 34 500,00 Kč | 33 500,00 Kč | 30 117,00 Kč | 90% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 49 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 66 500,05 Kč | 83% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 170 200,00 Kč | 169 600,00 Kč | 150 401,00 Kč | 89% | |
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 52 000,00 Kč | 79 900,00 Kč | 63 376,00 Kč | 79% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 748,00 Kč | 57% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 52 600,00 Kč | 35 543,90 Kč | 68% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 47 100,00 Kč | 47 061,00 Kč | 100% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 77 500,00 Kč | 63 260,00 Kč | 82% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 73 500,00 Kč | 72 809,97 Kč | 99% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 15 200,00 Kč | 13 549,92 Kč | 89% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 43 200,00 Kč | 14 804,90 Kč | 34% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 320 466,20 Kč | 92% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 1 100 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 310 839,36 Kč | 69% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 907 000,00 Kč | 907 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 907 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 424,00 Kč | 18% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 349,00 Kč | 83% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 528,00 Kč | 71% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 3 400,00 Kč | 49% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 428,00 Kč | 43% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 004,00 Kč | 91% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 80% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 335,35 Kč | 78% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 121,00 Kč | 56% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 172 000,00 Kč | 172 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 269 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 23 600,00 Kč | 23 600,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 225 000,00 Kč | 200 800,00 Kč | 200 422,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 144 200,00 Kč | 144 185,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 84 912,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 600,00 Kč | 30 562,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 036,00 Kč | 97% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 196 700,00 Kč | 196 637,90 Kč | 100% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 580 000,00 Kč | 626 600,00 Kč | 626 574,00 Kč | 100% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 775 073,47 Kč | 78% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 177 781,63 Kč | 89% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 9 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 125 000,00 Kč | 388 800,00 Kč | 388 705,25 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 597 800,00 Kč | 1 131 163,67 Kč | 71% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 310 000,00 Kč | 359 100,00 Kč | 359 097,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 18% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 075 000,00 Kč | 1 036 300,00 Kč | 932 874,00 Kč | 90% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 113 600,00 Kč | 113 525,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 285 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 261 320,00 Kč | 92% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 105 000,00 Kč | 105 000,00 Kč | 94 082,00 Kč | 90% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 25 700,00 Kč | 13 618,00 Kč | 53% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 72 800,00 Kč | 58 548,20 Kč | 80% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 740 000,00 Kč | 721 500,00 Kč | 687 831,00 Kč | 95% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 825 000,00 Kč | 779 900,00 Kč | 562 378,97 Kč | 72% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 570 000,00 Kč | 566 800,00 Kč | 542 001,40 Kč | 96% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 67 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 82% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 41 500,00 Kč | 41 220,00 Kč | 99% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 1 700,00 Kč | 61% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 56 300,00 Kč | 52 620,80 Kč | 93% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 505 000,00 Kč | 1 247 100,00 Kč | 1 151 352,26 Kč | 92% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 4 000,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Náhrady mezd v době nemoci Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 5 100,00 Kč | 5 052,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 140 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 283 423,00 Kč | 99% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 350 000,00 Kč | 306 332,07 Kč | 88% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 13 200,00 Kč | 13 120,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 521,52 Kč | 25% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 155 700,00 Kč | 1 681 129,00 Kč | 78% | |
| Opravy a udržování Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 31 100,00 Kč | 31 097,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 200 000,00 Kč | 315 000,00 Kč | 308 784,00 Kč | 98% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 34 127,00 Kč | 85% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 170,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 578,00 Kč | 52% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 12 900,00 Kč | 12 894,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 464,00 Kč | 55% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 046,24 Kč | 41% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 535,50 Kč | 85% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 102 100,00 Kč | 81 419,00 Kč | 80% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 145,20 Kč | 8% | |
| Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 007,00 Kč | 97% | |
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 1 100 000,00 Kč | 445 000,00 Kč | 355 688,00 Kč | 80% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 249,00 Kč | 6% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 54 000,00 Kč | 68 400,00 Kč | 65 630,10 Kč | 96% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 4 305,00 Kč | 25% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 453 000,00 Kč | 12 453 000,00 Kč | 12 453 000,00 Kč | 100% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 995,00 Kč | 70% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 4 600,00 Kč | 4 560,00 Kč | 99% | |
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 154 473,00 Kč | 62% | |
| Nájemné Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 605,00 Kč | 86% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 110 000,00 Kč | 79 300,00 Kč | 58 581,00 Kč | 74% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 75 000,00 Kč | 99 500,00 Kč | 64 331,00 Kč | 65% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 426,00 Kč | 98% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | 17 960,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 570 000,00 Kč | 1 495 500,00 Kč | 1 442 303,90 Kč | 96% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 23 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 254,10 Kč | 2% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 525 000,00 Kč | 541 500,00 Kč | 541 447,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 180 000,00 Kč | 270 400,00 Kč | 258 768,00 Kč | 96% | |
| Věcné dary Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 Kč | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 300 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 27 225,00 Kč | 27% | |
| Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady | 55 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 365 000,00 Kč | 362 879,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 161 700,00 Kč | 161 574,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 146 800,00 Kč | 146 800,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 49 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 62 834,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 8 200,00 Kč | 8 086,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 000,00 Kč | 61 800,00 Kč | 59 442,50 Kč | 96% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 406 000,00 Kč | 271 200,00 Kč | 230 843,00 Kč | 85% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 150 000,00 Kč | 127 000,00 Kč | 124 923,00 Kč | 98% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 944 500,00 Kč | 4 483 700,00 Kč | 3 959 182,46 Kč | 88% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 175 000,00 Kč | 1 298 000,00 Kč | 1 175 536,00 Kč | 91% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 113 000,00 Kč | 210 000,00 Kč | 163 403,00 Kč | 78% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 307 500,00 Kč | 362 500,00 Kč | 320 174,00 Kč | 88% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 111 500,00 Kč | 132 000,00 Kč | 115 262,00 Kč | 87% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 100,00 Kč | 2 500,00 Kč | 106,00 Kč | 4% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 621,00 Kč | 89% | |
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 900,00 Kč | 14 600,00 Kč | 9 170,00 Kč | 63% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 7 600,00 Kč | 7 280,00 Kč | 96% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000,00 Kč | 88 400,00 Kč | 72 464,00 Kč | 82% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 147 100,00 Kč | 130 835,00 Kč | 89% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 605 000,00 Kč | 622 000,00 Kč | 537 884,00 Kč | 86% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000,00 Kč | 202 600,00 Kč | 172 239,50 Kč | 85% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 20 000,00 Kč | 6 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 47 900,00 Kč | 46 894,01 Kč | 98% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 40 300,00 Kč | 35 770,00 Kč | 89% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 14 875,00 Kč | 50% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 986,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 145 000,00 Kč | 173 500,00 Kč | 161 306,10 Kč | 93% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 535 000,00 Kč | 663 700,00 Kč | 580 015,85 Kč | 87% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 415,00 Kč | 30% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 2 220,00 Kč | 97% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 2 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 250 000,00 Kč | 325 000,00 Kč | 320 625,00 Kč | 99% | |
| Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 90 500,00 Kč | 78 200,00 Kč | 78 101,00 Kč | 100% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 390 000,00 Kč | 1 039 700,00 Kč | 778 717,72 Kč | 75% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 749,92 Kč | 57% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 Kč | 500 000,00 Kč | 467 625,00 Kč | 94% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 21 500,00 Kč | 21 469,00 Kč | 100% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 8 100,00 Kč | 8 050,00 Kč | 99% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 80 000,00 Kč | 129 700,00 Kč | 92 094,00 Kč | 71% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 17 046,95 Kč | 57% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 3 637,00 Kč | 73% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 283,00 Kč | 75% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 24 199,00 Kč | 97% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 15 328,00 Kč | 90% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 000,00 Kč | 14 600,00 Kč | 14 552,19 Kč | 100% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 40 000,00 Kč | 47 600,00 Kč | 47 571,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 5 600,00 Kč | 2 800,00 Kč | 50% | |
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 19 800,00 Kč | 14 679,16 Kč | 74% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 10 300,00 Kč | 2 188,50 Kč | 21% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 966,00 Kč | 97% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 938,00 Kč | 31% | |
| Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 2 541,00 Kč | 3% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 823 600,00 Kč | 19 669 200,00 Kč | 60 330 339,93 Kč | 307% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 29 400,00 Kč | 84% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 400 000,00 Kč | 1 456 000,00 Kč | 1 422 056,00 Kč | 98% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 275 000,00 Kč | 291 200,00 Kč | 291 120,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 135 000,00 Kč | 136 400,00 Kč | 130 789,00 Kč | 96% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 200,00 Kč | 139,50 Kč | 70% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 21 400,00 Kč | 21 363,95 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 17 814,00 Kč | 59% | |
| Nákup ostatních služeb Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 396,00 Kč | 99% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 477,00 Kč | 62% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 756,00 Kč | 72% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní platy Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 774,84 Kč | 99% | |
| Ostatní osobní výdaje Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 49 700,00 Kč | 49 620,00 Kč | 100% | |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 700,00 Kč | 603,44 Kč | 86% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 3 500,00 Kč | 3 465,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 58,00 Kč | 58% | |
| Plyn Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 518,00 Kč | 95% | |
| Elektrická energie Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 373,00 Kč | 93% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 10,55 Kč | 11% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 18 700,00 Kč | 18 614,90 Kč | 100% | |
| Pohoštění Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 417,00 Kč | 94% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do Parlamentu ČR | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 235,00 Kč | 78% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volba prezidenta republiky | 0,00 Kč | 29 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 665 000,00 Kč | 7 196 000,00 Kč | 6 614 612,00 Kč | 92% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 212 700,00 Kč | 212 661,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 720 000,00 Kč | 1 863 500,00 Kč | 1 678 986,00 Kč | 90% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 620 000,00 Kč | 671 500,00 Kč | 604 863,00 Kč | 90% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 43 000,00 Kč | 42 810,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 1 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 620,00 Kč | 62% | |
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 0,00 Kč | 13 700,00 Kč | 13 624,20 Kč | 99% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 44 000,00 Kč | 43 905,61 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 230 000,00 Kč | 171 000,00 Kč | 125 012,00 Kč | 73% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 234 000,00 Kč | 232 200,00 Kč | 204 180,10 Kč | 88% | |
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 69 613,00 Kč | 93% | |
| Plyn Činnost místní správy | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 291 929,00 Kč | 86% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 220 000,00 Kč | 220 000,00 Kč | 136 366,06 Kč | 62% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 110 000,00 Kč | 117 900,00 Kč | 117 855,48 Kč | 100% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 143 400,00 Kč | 143 316,00 Kč | 100% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 139 361,24 Kč | 100% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 879,00 Kč | 100% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 920,00 Kč | 79% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 170 000,00 Kč | 152 052,70 Kč | 89% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 430 000,00 Kč | 436 300,00 Kč | 436 299,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 626 000,00 Kč | 724 700,00 Kč | 724 662,65 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 210 000,00 Kč | 265 300,00 Kč | 265 261,02 Kč | 100% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 200 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 8 651,50 Kč | 17% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 35 049,00 Kč | 88% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 24 100,00 Kč | 20 590,00 Kč | 85% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 4 100,00 Kč | 4 012,00 Kč | 98% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 12 800,00 Kč | 12 718,40 Kč | 99% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 12 985,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 14 587,00 Kč | 77% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 1 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 100% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 20 300,00 Kč | 20 283,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 418 000,00 Kč | 427 900,00 Kč | 415 059,00 Kč | 97% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 1 000 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 43 400,00 Kč | 43% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 000,00 Kč | 40 700,00 Kč | 7 054,18 Kč | 17% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 707,83 Kč | 95% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 85 000,00 Kč | 52 500,00 Kč | 41 397,00 Kč | 79% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 609 606,50 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 133,80 Kč | 3% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 41 547 022,71 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 178 887,34 Kč | 60% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 4 500 000,00 Kč | 3 180 000,00 Kč | 3 179 080,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní finanční operace | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 42 803,00 Kč | 86% | |
| Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 35 100,00 Kč | 35 046,43 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč | 8 576,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 96 469 100,00 Kč | 109 086 300,00 Kč | 141 560 804,04 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU prosinec 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU prosinec 2017 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||