ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy březen 2020 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 18 100 000,00 Kč | 18 100 000,00 Kč | 4 683 495,08 Kč | 26% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 340 000,00 Kč | 340 000,00 Kč | 108 512,70 Kč | 32% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 400 000,00 Kč | 1 400 000,00 Kč | 356 857,10 Kč | 25% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 13 800 000,00 Kč | 13 800 000,00 Kč | 2 907 370,95 Kč | 21% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 6 000 000,00 Kč | 6 000 000,00 Kč | 5 910 140,00 Kč | 99% | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 32 800 000,00 Kč | 32 800 000,00 Kč | 8 034 325,45 Kč | 24% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 21 721,50 Kč | 11% | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 208 318,99 Kč | 104% | |
| 1339 | Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 570 000,00 Kč | 1 570 000,00 Kč | 1 216 852,25 Kč | 78% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 52 468,00 Kč | 87% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 67 710,00 Kč | 45% | |
| 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 700 000,00 Kč | 700 000,00 Kč | 356 677,00 Kč | 51% | |
| 1361 | Správní poplatky | 450 000,00 Kč | 450 000,00 Kč | 229 320,00 Kč | 51% | |
| 1381 | Daň z hazardních her | 360 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 117 782,82 Kč | 33% | |
| 1385 | Dílčí daň z technických her | 2 400 000,00 Kč | 2 400 000,00 Kč | 669 498,40 Kč | 28% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 5 400 000,00 Kč | 5 400 000,00 Kč | 34 135,90 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 102 000,00 Kč | 6 100 500,00 Kč | 1 485 952,28 Kč | 24% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 39 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 4 533,00 Kč | 12% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 18 150,00 Kč | 36% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 125 000,00 Kč | 825 000,00 Kč | 308 523,00 Kč | 37% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 560 200,00 Kč | 6 796 600,00 Kč | 1 803 524,24 Kč | 27% |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 22 299,94 Kč | 2 230% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 5 954,30 Kč | 12% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 17 000,00 Kč | 30 600,00 Kč | 13 553,00 Kč | 44% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 159 000,00 Kč | 1 160 500,00 Kč | 409 970,10 Kč | 35% |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 9 600,00 Kč | 9 600,00 Kč | 1 600,00 Kč | 17% | |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 1 700 000,00 Kč | 1 700 000,00 Kč | 771 400,00 Kč | 45% |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 101 000,00 Kč | 101 000,00 Kč | 100% |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 600 900,00 Kč | 4 600 900,00 Kč | 1 150 200,00 Kč | 25% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 900,00 Kč | 98 900,00 Kč | 30 114,00 Kč | 30% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 1 514 800,00 Kč | 941 920,00 Kč | 62% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 359 700,00 Kč | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 280 700,00 Kč | 280 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 105 836 300,00 Kč | 107 452 100,00 Kč | 37 403 580,00 Kč | ||||
| Výdaje březen 2020 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 15 317 800,00 Kč | 15 306 300,00 Kč | 2 246 478,00 Kč | 15% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 174 500,00 Kč | 1 174 500,00 Kč | 193 503,00 Kč | 16% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 361 241,00 Kč | 19% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 420 800,00 Kč | 4 413 900,00 Kč | 616 636,00 Kč | 14% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 618 500,00 Kč | 1 619 500,00 Kč | 231 999,00 Kč | 14% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 16 949,00 Kč | 31% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 94 000,00 Kč | 95 600,00 Kč | 1 542,75 Kč | 2% |
| 5122 | neznámá položka č.5122 | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 25 500,00 Kč | 25 500,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 101 000,00 Kč | 101 000,00 Kč | 21 703,00 Kč | 21% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 438 700,00 Kč | 438 700,00 Kč | 66 538,28 Kč | 15% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 799 500,00 Kč | 758 700,00 Kč | 175 740,88 Kč | 23% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 102 000,00 Kč | 102 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 789 300,00 Kč | 1 867 000,00 Kč | 398 354,06 Kč | 21% |
| 5151 | Studená voda | 1 933 400,00 Kč | 1 933 400,00 Kč | 549 830,00 Kč | 28% |
| 5153 | Plyn | 3 706 000,00 Kč | 3 706 000,00 Kč | 699 624,00 Kč | 19% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 443 800,00 Kč | 2 443 700,00 Kč | 639 044,32 Kč | 26% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 227 500,00 Kč | 227 500,00 Kč | 31 778,76 Kč | 14% |
| 5161 | Služby pošt | 135 000,00 Kč | 135 000,00 Kč | 56 559,00 Kč | 42% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 320 500,00 Kč | 324 300,00 Kč | 71 135,78 Kč | 22% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 911 500,00 Kč | 911 500,00 Kč | 107 637,40 Kč | 12% |
| 5164 | Nájemné | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 82 000,00 Kč | 78 700,00 Kč | 17 000,00 Kč | 22% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 182 000,00 Kč | 182 000,00 Kč | 34 926,00 Kč | 19% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 369 900,00 Kč | 369 900,00 Kč | 198 501,09 Kč | 54% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 022 000,00 Kč | 8 014 500,00 Kč | 1 782 426,55 Kč | 22% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 461 500,00 Kč | 6 411 800,00 Kč | 1 986 411,59 Kč | 31% |
| 5172 | Programové vybavení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 10 761,74 Kč | 27% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 116 000,00 Kč | 116 000,00 Kč | 4 270,00 Kč | 4% |
| 5175 | Pohoštění | 247 500,00 Kč | 257 500,00 Kč | 25 286,00 Kč | 10% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 89 000,00 Kč | 89 000,00 Kč | 25 400,66 Kč | 29% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 27 624,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 0,00 Kč | 8 200,00 Kč | 8 119,00 Kč | 99% |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 110 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 79 800,00 Kč | 89 800,00 Kč | 9 531,00 Kč | 11% |
| 5195 | Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené | 0,00 Kč | 75 300,00 Kč | 75 216,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 2 944 000,00 Kč | 2 944 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 800,00 Kč | 8 800,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 26 121 000,00 Kč | 26 121 000,00 Kč | 6 517 750,00 Kč | 25% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 209 500,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 24,00 Kč | 5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 150 200,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 782 000,00 Kč | 782 000,00 Kč | 268 781,42 Kč | 34% |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích | 0,00 Kč | 55 600,00 Kč | 55 506,59 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 6 001 000,00 Kč | 6 001 000,00 Kč | 5 910 140,00 Kč | 98% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 11 500,00 Kč | 11 497,00 Kč | 100% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 518 000,00 Kč | 518 000,00 Kč | 84 722,00 Kč | 16% |
| 5903 | neznámá položka č.5903 | 50 000,00 Kč | 25 700,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 175 000,00 Kč | 1 119 400,00 Kč | 136 320,00 Kč | 12% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 605,00 Kč | 0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 26 300 000,00 Kč | 42 200 000,00 Kč | 2 749 850,36 Kč | 7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6123 | Dopravní prostředky | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 6130 | Pozemky | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 499 425,00 Kč | 38% |
| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 56 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 119 887 800,00 Kč | 135 842 800,00 Kč | 32 289 089,23 Kč | ||||
