ROZPOČET - POLOŽKY
Hlavní menu
| Příjmy květen 2016 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 4 631 498,57 Kč | 40% | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 94 447,06 Kč | 31% | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 444 497,09 Kč | 39% | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 10 500 000,00 Kč | 10 500 000,00 Kč | 3 117 452,23 Kč | 30% | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 2 000 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 21 500 000,00 Kč | 21 500 000,00 Kč | 8 961 360,25 Kč | 42% | |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 800% | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 150 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 192 724,00 Kč | 101% | |
| 1340 | Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 326 087,43 Kč | 88% | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 58 613,00 Kč | 98% | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 77 312,00 Kč | 43% | |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 109 150,00 Kč | 73% | |
| 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 575 705,14 Kč | 44% | |
| 1361 | Správní poplatky | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 438 710,00 Kč | 67% | |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 4 700 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 37 570,69 Kč | 1% | |
 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 7 142 000,00 Kč | 7 046 300,00 Kč | 3 149 908,17 Kč | 45% |
| 2112 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 25 000,00 Kč | 20 900,00 Kč | 3 271,00 Kč | 16% |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | 133% |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 620 000,00 Kč | 620 000,00 Kč | 407 183,00 Kč | 66% |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 7 212 100,00 Kč | 7 056 000,00 Kč | 3 192 980,86 Kč | 45% |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 420,71 Kč | 64% |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 800,00 Kč | 54% |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 33 000,00 Kč | 33 000,00 Kč | 1 965,00 Kč | 6% |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 Kč | 7 700,00 Kč | 7 749,00 Kč | 101% |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 233 000,00 Kč | 1 513 200,00 Kč | 879 950,50 Kč | 58% |
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 305 565,00 Kč | 81% |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 100 000,00 Kč | 576 400,00 Kč | 590 220,00 Kč | 102% |
| 3112 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 350 000,00 Kč | 350 000,00 Kč | 26 200,00 Kč | 7% |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 55 300,00 Kč | 55 300,00 Kč | 100% |
| 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | 0,00 Kč | 52 400,00 Kč | 76 205,00 Kč | 145% |
| 4112 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 3 881 200,00 Kč | 3 881 200,00 Kč | 1 617 150,00 Kč | 42% | |
| 4119 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | ||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 98 300,00 Kč | 114 900,00 Kč | 114 480,00 Kč | 100% | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 Kč | 170 600,00 Kč | 411 630,00 Kč | 241% | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 522 582,00 Kč | |
| 76 784 600,00 Kč | 80 327 900,00 Kč | 38 561 307,70 Kč | ||||
| Výdaje květen 2016 | ||||||
| číslo | název položky | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 845 000,00 Kč | 9 841 300,00 Kč | 3 070 755,00 Kč | 31% |
| 5019 | Ostatní platy | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 785 000,00 Kč | 785 000,00 Kč | 224 969,00 Kč | 29% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 487 004,00 Kč | 36% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 864 800,00 Kč | 2 865 200,00 Kč | 853 357,00 Kč | 30% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 063 800,00 Kč | 1 063 800,00 Kč | 316 044,00 Kč | 30% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 20 560,00 Kč | 54% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 185 000,00 Kč | 185 000,00 Kč | 20 980,31 Kč | 11% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 27 500,00 Kč | 25 200,00 Kč | 182,00 Kč | 1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 Kč | 15 100,00 Kč | 8 956,00 Kč | 59% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 389 000,00 Kč | 389 000,00 Kč | 153 882,00 Kč | 40% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 572 000,00 Kč | 702 100,00 Kč | 115 857,00 Kč | 17% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 7 811,00 Kč | 10% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 363 900,00 Kč | 1 348 000,00 Kč | 430 780,20 Kč | 32% |
| 5141 | Úroky vlastní | 91 000,00 Kč | 91 000,00 Kč | 21 679,50 Kč | 24% |
| 5151 | Studená voda | 1 648 000,00 Kč | 1 648 500,00 Kč | 411 855,00 Kč | 25% |
| 5153 | Plyn | 3 390 000,00 Kč | 3 240 000,00 Kč | 1 258 689,13 Kč | 39% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 867 000,00 Kč | 1 868 500,00 Kč | 559 644,40 Kč | 30% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 53 593,11 Kč | 27% |
| 5161 | Služby pošt | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 72 134,00 Kč | 55% |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 280 000,00 Kč | 285 000,00 Kč | 108 049,30 Kč | 38% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 364 500,00 Kč | 423 600,00 Kč | 240 063,45 Kč | 57% |
| 5164 | Nájemné | 36 000,00 Kč | 86 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 58% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 32 000,00 Kč | 36 000,00 Kč | 14 430,00 Kč | 40% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 177 000,00 Kč | 175 800,00 Kč | 65 213,00 Kč | 37% |
| 5168 | Služby zpracování dat | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 229 573,00 Kč | 60% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 644 000,00 Kč | 8 061 500,00 Kč | 3 318 446,58 Kč | 41% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 273 500,00 Kč | 9 349 000,00 Kč | 1 274 250,89 Kč | 14% |
| 5172 | Programové vybavení | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 78 000,00 Kč | 79 000,00 Kč | 16 093,00 Kč | 20% |
| 5175 | Pohoštění | 193 000,00 Kč | 196 000,00 Kč | 20 020,00 Kč | 10% |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5177 | Nákup uměleckých předmětů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000,00 Kč | 23 700,00 Kč | 17 605,40 Kč | 74% |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 29 902,00 Kč | |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5194 | Věcné dary | 55 000,00 Kč | 60 900,00 Kč | 43 981,00 Kč | 72% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 91 400,00 Kč | 1 041 900,00 Kč | 930 500,00 Kč | 89% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0,00 Kč | 115 000,00 Kč | 115 000,00 Kč | 100% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 1 625 000,00 Kč | 492 400,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 74 700,00 Kč | 75 700,00 Kč | 75 683,00 Kč | 100% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 8 700,00 Kč | 8 700,00 Kč | 8 636,00 Kč | 99% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 21 136 000,00 Kč | 21 141 300,00 Kč | 9 205 834,00 Kč | 44% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% |
| 5342 | Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 149 750,00 Kč | |
| 5343 | Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 215,40 Kč | 24% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 372 832,00 Kč | |
| 5361 | Nákup kolků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 67% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 703 000,00 Kč | 704 300,00 Kč | 168 254,75 Kč | 24% |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 2 000 000,00 Kč | 4 700 100,00 Kč | 100,00 Kč | 0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 642,00 Kč | 98% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 398 100,00 Kč | 398 100,00 Kč | 113 047,00 Kč | 28% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 31 200,00 Kč | 657 900,00 Kč | 626 295,00 Kč | 95% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 23 600 000,00 Kč | 29 050 000,00 Kč | 665 555,00 Kč | 2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 Kč | 232 000,00 Kč | 205 788,22 Kč | 89% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 7 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč | 1 913 177,50 Kč | 91% |
| 6130 | Pozemky | 300 000,00 Kč | 510 000,00 Kč | 174 227,00 Kč | 34% |
| 97 699 100,00 Kč | 106 539 300,00 Kč | 35 321 897,14 Kč | ||||
