ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
| Oblasti Příjmy říjen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 0 | Příjmy | 59 634 500,00 Kč | 63 929 300,00 Kč | 55 312 812,41 Kč | 87% |
 | Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 11 500 000,00 Kč | 11 500 000,00 Kč | 9 266 415,20 Kč | 81% | |
| Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 749 278,66 Kč | 250% | |
| Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 150 000,00 Kč | 1 150 000,00 Kč | 995 380,91 Kč | 87% | |
| Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 10 500 000,00 Kč | 10 500 000,00 Kč | 9 884 144,77 Kč | 94% | |
| Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 2 000 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 4 231 300,00 Kč | 90% | |
| Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 21 500 000,00 Kč | 21 500 000,00 Kč | 17 709 318,00 Kč | 82% | |
| Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 5 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 100% | |
| Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 190 000,00 Kč | 192 724,00 Kč | 101% | |
| Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč | 1 545 216,04 Kč | 103% | |
| Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 59 653,00 Kč | 99% | |
| Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 180 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 156 404,00 Kč | 87% | |
| Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 170 073,85 Kč | 113% | |
| Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 300 000,00 Kč | 1 300 000,00 Kč | 1 280 991,19 Kč | 99% | |
| Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 650 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 840 400,00 Kč | 129% | |
| Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 4 700 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 3 393 582,79 Kč | 72% | |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 143 000,00 Kč | 143 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 3 881 200,00 Kč | 3 881 200,00 Kč | 3 234 300,00 Kč | 83% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 344 500,00 Kč | 344 500,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 98 300,00 Kč | 114 900,00 Kč | 114 480,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 965 700,00 Kč | 911 650,00 Kč | 94% | |
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 1 900 000,00 Kč | 1 009 536,17 Kč | 53% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 1 890 000,00 Kč | 1 890 000,00 Kč | 1 009 536,17 Kč | 53% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 455 000,00 Kč | 755 000,00 Kč | 692 780,00 Kč | 92% |
| Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 369 657,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 674,00 Kč | 67% | |
| Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 25 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 25 143,00 Kč | 126% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 50 000,00 Kč | 342 300,00 Kč | 285 340,00 Kč | 83% | |
| Přijaté pojistné náhrady Silnice | 0,00 Kč | 7 700,00 Kč | 7 749,00 Kč | 101% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 217,00 Kč | 4% | |
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 11 520 100,00 Kč | 12 116 500,00 Kč | 11 025 695,32 Kč | 91% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 964,00 Kč | 90% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 073,00 Kč | 50% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 250% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 73% | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 35 300,00 Kč | ||
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 19 000,00 Kč | 19 000,00 Kč | 14 940,00 Kč | 79% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 7 310,00 Kč | 91% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 62 350,00 Kč | 312% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 45 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 22 500,00 Kč | 225% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 35 409,00 Kč | 142% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00 Kč | 345 000,00 Kč | 343 010,00 Kč | 99% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 86% | |
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 50% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 238,00 Kč | 76% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 17 339,00 Kč | 173% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 1 850 000,00 Kč | 1 850 000,00 Kč | 1 584 619,00 Kč | 86% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 700 000,00 Kč | 3 700 000,00 Kč | 3 125 043,00 Kč | 84% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 94 235,00 Kč | 31% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 140 000,00 Kč | 1 040 000,00 Kč | 1 068 220,00 Kč | 103% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 2 455 000,00 Kč | 2 326 000,00 Kč | 2 184 981,82 Kč | 94% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 85 000,00 Kč | 314 000,00 Kč | 402 046,00 Kč | 128% | |
| Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 350 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 26 200,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 2 100,00 Kč | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 100% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení | 1 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 4 591,00 Kč | 148% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 35 700,00 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 96 800,00 Kč | 484% | |
| Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 480 000,00 Kč | 480 000,00 Kč | 522 001,00 Kč | 109% | |
| Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 100 000,00 Kč | 676 400,00 Kč | 674 070,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů | 10 000,00 Kč | 9 900,00 Kč | 49 152,00 Kč | 496% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 39,00 Kč | 39% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 12 552,00 Kč | 6% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 365 812,50 Kč | 98% | |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 12 000,00 Kč | 12 100,00 Kč | 101% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000,00 Kč | 9 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní příjmy z pronájmu majetku Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 600,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 2 855 000,00 Kč | 2 855 000,00 Kč | 2 183 170,00 Kč | 76% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 585 000,00 Kč | 1 585 000,00 Kč | 1 289 103,00 Kč | 81% | |
| Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 842 402,00 Kč | 84% | |
| Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 1 965,00 Kč | 66% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 267 000,00 Kč | 267 000,00 Kč | 49 700,00 Kč | 19% | |
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 10 000,00 Kč | 62 400,00 Kč | 68 232,00 Kč | 109% |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 15 827,00 Kč | 158% | |
| Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 52 400,00 Kč | 52 405,00 Kč | 100% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 410 000,00 Kč | 768 700,00 Kč | 21 390 061,93 Kč | 2 783% |
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 280 000,00 Kč | 280 000,00 Kč | 227 032,00 Kč | 81% | |
| Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 700,00 Kč | 89% | |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 447,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Činnost místní správy | 0,00 Kč | 55 300,00 Kč | 55 300,00 Kč | 100% | |
| Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 11 773,93 Kč | 118% | |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 303 400,00 Kč | 303 417,00 Kč | 100% | |
| Převody z rozpočtových účtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 674 392,00 Kč | ||
| 76 784 600,00 Kč | 82 386 900,00 Kč | 91 682 287,83 Kč | ||||
| Oblasti Výdaje říjen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| 1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 1 900 000,00 Kč | 2 510 000,00 Kč | 1 135 856,35 Kč | 45% |
| Budovy, haly a stavby Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | 0,00 Kč | 260 000,00 Kč | 12 500,00 Kč | 5% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 385 000,00 Kč | 385 000,00 Kč | 283 820,00 Kč | 74% | |
| Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 18 228,00 Kč | 46% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 106 000,00 Kč | 106 000,00 Kč | 66 587,00 Kč | 63% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 38 000,00 Kč | 38 000,00 Kč | 23 972,00 Kč | 63% | |
| Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč | 106 680,00 Kč | 21% | |
| Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 23 683,87 Kč | 59% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 6 471,69 Kč | 65% | |
| Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 5 588,00 Kč | 80% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 0,00 Kč | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 300,00 Kč | 30% | |
| Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 726 000,00 Kč | 708 900,00 Kč | 541 018,79 Kč | 76% | |
| Opravy a udržování Pěstební činnost | 30 000,00 Kč | 40 700,00 Kč | 40 607,00 Kč | 100% | |
| Pozemky Pěstební činnost | 0,00 Kč | 350 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 9 847 000,00 Kč | 14 567 300,00 Kč | 6 562 821,80 Kč | 45% |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 230 000,00 Kč | 225 500,00 Kč | 162 172,00 Kč | 72% | |
| Ostatní osobní výdaje Vnitřní obchod | 15 000,00 Kč | 19 500,00 Kč | 19 500,00 Kč | 100% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 61 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 40 547,00 Kč | 66% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 22 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 14 592,00 Kč | 66% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 21 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 11 385,00 Kč | 54% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 70 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 14 677,00 Kč | 21% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 369,00 Kč | 12% | |
| Studená voda Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Vnitřní obchod | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 70% | |
| Elektrická energie Vnitřní obchod | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 3 883,80 Kč | 97% | |
| Služby školení a vzdělávání Vnitřní obchod | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 48% | |
| Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Vnitřní obchod | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 919,60 Kč | 9% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 876,00 Kč | 29% | |
| Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stroje, přístroje a zařízení Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 53 955,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 0,00 Kč | 34 600,00 Kč | 18 695,00 Kč | 54% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 25 443,00 Kč | 73% | |
| Elektrická energie Silnice | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 033,00 Kč | 80% | |
| Služby peněžních ústavů Silnice | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 36 751,00 Kč | 92% | |
| Nákup ostatních služeb Silnice | 525 000,00 Kč | 825 000,00 Kč | 529 654,40 Kč | 64% | |
| Opravy a udržování Silnice | 150 000,00 Kč | 3 350 000,00 Kč | 139 822,00 Kč | 4% | |
| Budovy, haly a stavby Silnice | 6 300 000,00 Kč | 6 380 700,00 Kč | 4 615 203,00 Kč | 72% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 357 000,00 Kč | 357 000,00 Kč | 83 118,00 Kč | 23% | |
| Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 400 000,00 Kč | 1 980 000,00 Kč | 701 999,00 Kč | 35% | |
| Budovy, haly a stavby Provoz veřejné silniční dopravy | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pitná voda | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Pitná voda | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 4 109,00 Kč | 27% | |
| Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 44 118,00 Kč | 88% | |
| Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 20 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 Kč | 145 000,00 Kč | 17 100,00 Kč | 12% | |
| Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 3 | Služby pro obyvatelstvo | 54 450 100,00 Kč | 61 222 200,00 Kč | 33 863 056,24 Kč | 55% |
| Služby peněžních ústavů Základní školy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 736,00 Kč | 91% | |
| Nákup ostatních služeb Základní školy | 12 000,00 Kč | 22 000,00 Kč | 21 335,00 Kč | 97% | |
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 9 370 000,00 Kč | 9 375 300,00 Kč | 7 825 300,00 Kč | 83% | |
| Budovy, haly a stavby Základní školy | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 36 300,00 Kč | 73% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Střední odborné školy | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 45 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 45 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Divadelní činnost | 5 000,00 Kč | 2 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Plyn Divadelní činnost | 50 000,00 Kč | 66 300,00 Kč | 66 300,00 Kč | 100% | |
| Elektrická energie Divadelní činnost | 10 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 128,00 Kč | 56% | |
| Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 621,00 Kč | 81% | |
| Opravy a udržování Divadelní činnost | 15 000,00 Kč | 5 300,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Divadelní činnost | 0,00 Kč | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 25 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Hudební činnost | 0,00 Kč | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 90 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 253 000,00 Kč | 249 300,00 Kč | 181 655,00 Kč | 73% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 63 000,00 Kč | 63 000,00 Kč | 42 243,00 Kč | 67% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 15 210,00 Kč | 66% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 202 000,00 Kč | 202 000,00 Kč | 148 311,00 Kč | 73% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 29 200,00 Kč | 23 930,00 Kč | 82% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 800,00 Kč | 5 745,00 Kč | 99% | |
| Studená voda Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 9 286,00 Kč | 62% | |
| Plyn Činnosti knihovnické | 75 000,00 Kč | 71 400,00 Kč | 28 418,00 Kč | 40% | |
| Elektrická energie Činnosti knihovnické | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 29 474,00 Kč | 74% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 11 069,94 Kč | 74% | |
| Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 791,00 Kč | 96% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 10 000,00 Kč | 13 600,00 Kč | 13 559,50 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 20 000,00 Kč | 9 400,00 Kč | 7 490,20 Kč | 80% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 550,00 Kč | 92% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Náhrady mezd v době nemoci Činnosti knihovnické | 0,00 Kč | 3 700,00 Kč | 3 642,00 Kč | 98% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 13 700,00 Kč | 39% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 100% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 55 000,00 Kč | 31 400,00 Kč | 22 058,00 Kč | 70% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 12 000,00 Kč | 31 000,00 Kč | 6 815,00 Kč | 22% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 3 122,00 Kč | 39% | |
| Plyn Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 56 000,00 Kč | 93% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 8 500,00 Kč | 85% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 Kč | 63 700,00 Kč | 19 794,00 Kč | 31% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 8 900,00 Kč | 8 821,00 Kč | 99% | |
| Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 50 000,00 Kč | 42 471,00 Kč | 85% | |
| Budovy, haly a stavby Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 12 000 000,00 Kč | 11 800 000,00 Kč | 248 196,00 Kč | 2% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 115 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 37 800,00 Kč | 76% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 9 450,00 Kč | 73% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 3 402,00 Kč | 57% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Rozhlas a televize | 0,00 Kč | 70 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Elektrická energie Rozhlas a televize | 50 000,00 Kč | 50 000,00 Kč | 49 970,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 30 000,00 Kč | 31 600,00 Kč | 31 558,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Rozhlas a televize | 90 000,00 Kč | 88 400,00 Kč | 58 906,00 Kč | 67% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 53% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 138 351,90 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 7 097,00 Kč | 71% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 240 000,00 Kč | 240 000,00 Kč | 185 085,00 Kč | 77% | |
| Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 70% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 64 000,00 Kč | 64 000,00 Kč | 46 275,00 Kč | 72% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 23 000,00 Kč | 23 000,00 Kč | 16 659,00 Kč | 72% | |
| Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 10 000,00 Kč | 41 000,00 Kč | 40 980,31 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 15 000,00 Kč | 164 900,00 Kč | 164 597,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27 810,00 Kč | 79% | |
| Plyn Zájmová činnost v kultuře | 150 000,00 Kč | 136 000,00 Kč | 134 149,00 Kč | 99% | |
| Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 73 773,00 Kč | 74% | |
| Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 13 000,00 Kč | 10 528,00 Kč | 81% | |
| Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 5 000,00 Kč | 28 400,00 Kč | 28 315,00 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 250 000,00 Kč | 65 800,00 Kč | 40 429,37 Kč | 61% | |
| Věcné dary Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 100% | |
| Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 22 132,00 Kč | 40% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 500,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 279 600,00 Kč | 259 559,18 Kč | 93% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 41 000,00 Kč | 39 000,00 Kč | 34 231,00 Kč | 88% | |
| Studená voda Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 118,00 Kč | 56% | |
| Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 1 500,00 Kč | 1 260,00 Kč | 84% | |
| Pohonné hmoty a maziva Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 5 500,00 Kč | 7 800,00 Kč | 7 673,53 Kč | 98% | |
| Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 31 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 97% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 311 000,00 Kč | 349 500,00 Kč | 300 678,00 Kč | 86% | |
| Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 24 500,00 Kč | 34 500,00 Kč | 33 827,00 Kč | 98% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 29 000,00 Kč | 79 000,00 Kč | 61 962,25 Kč | 78% | |
| Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 160 000,00 Kč | 169 700,00 Kč | 55 075,00 Kč | 32% | |
| Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 837,10 Kč | ||
| Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 47 000,00 Kč | 47 300,00 Kč | 42 608,00 Kč | 90% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 0,00 Kč | 100,00 Kč | 100,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 300,00 Kč | 273,00 Kč | 91% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 8 700,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 70 000,00 Kč | 71 100,00 Kč | 71 021,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 33 367,00 Kč | 95% | |
| Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 61 227,00 Kč | 77% | |
| Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 65 000,00 Kč | 65 000,00 Kč | 50 524,00 Kč | 78% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 10 700,00 Kč | 10 641,60 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 10 000,00 Kč | 4 300,00 Kč | 4 295,30 Kč | 100% | |
| Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 100 000,00 Kč | 94 900,00 Kč | 67 442,70 Kč | 71% | |
| Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obcí | 0,00 Kč | 530 000,00 Kč | 96 800,00 Kč | 18% | |
| Nákup ostatních služeb Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 5 500,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 863 000,00 Kč | 863 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 863 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 900,00 Kč | 888,00 Kč | 99% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 8 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 887,80 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 20% | |
| Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 305 000,00 Kč | 297 100,00 Kč | 787,00 Kč | 0% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 60 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 1 700,00 Kč | 24% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 000,00 Kč | 11 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 91% | |
| Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 70 000,00 Kč | 93% | |
| Elektrická energie Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 2 104,00 Kč | 70% | |
| Pohoštění Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 167 000,00 Kč | 167 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 326 000,00 Kč | 66 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Ostatní nemocnice | 0,00 Kč | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 47 000,00 Kč | 47 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 40 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 190 000,00 Kč | 187 100,00 Kč | 136 296,00 Kč | 73% | |
| Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 120 000,00 Kč | 118 000,00 Kč | 97 707,00 Kč | 83% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 77 500,00 Kč | 77 500,00 Kč | 55 077,00 Kč | 71% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 28 000,00 Kč | 28 000,00 Kč | 19 827,00 Kč | 71% | |
| Ochranné pomůcky Bytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 70 000,00 Kč | 118 700,00 Kč | 118 661,00 Kč | 100% | |
| Studená voda Bytové hospodářství | 580 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 441 102,00 Kč | 76% | |
| Plyn Bytové hospodářství | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 748 198,89 Kč | 75% | |
| Elektrická energie Bytové hospodářství | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 149 102,40 Kč | 60% | |
| Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 25 673,00 Kč | 86% | |
| Nájemné Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 600,00 Kč | 508,00 Kč | 85% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 122 770,90 Kč | 82% | |
| Opravy a udržování Bytové hospodářství | 2 000 000,00 Kč | 1 685 700,00 Kč | 489 492,79 Kč | 29% | |
| Náhrady mezd v době nemoci Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 2 900,00 Kč | 2 846,00 Kč | 98% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 309 000,00 Kč | 308 617,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 980 000,00 Kč | 980 000,00 Kč | 720 538,00 Kč | 74% | |
| Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 46 980,00 Kč | 59% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 185 048,00 Kč | 70% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 95 000,00 Kč | 95 000,00 Kč | 66 616,00 Kč | 70% | |
| Ochranné pomůcky Nebytové hospodářství | 1 000,00 Kč | 200,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 800,00 Kč | 1 765,00 Kč | 98% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 35 000,00 Kč | 27 456,00 Kč | 78% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 50 000,00 Kč | 73 100,00 Kč | 56 277,50 Kč | 77% | |
| Studená voda Nebytové hospodářství | 690 000,00 Kč | 715 000,00 Kč | 503 530,00 Kč | 70% | |
| Plyn Nebytové hospodářství | 700 000,00 Kč | 825 000,00 Kč | 657 224,97 Kč | 80% | |
| Elektrická energie Nebytové hospodářství | 695 000,00 Kč | 645 000,00 Kč | 410 540,00 Kč | 64% | |
| Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 72 000,00 Kč | 72 000,00 Kč | 55 121,00 Kč | 77% | |
| Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 5 000,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 4 294,00 Kč | 8% | |
| Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 805 000,00 Kč | 1 494 300,00 Kč | 201 845,81 Kč | 14% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 137 800,00 Kč | 137 656,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 1 010 000,00 Kč | 1 440,00 Kč | 0% | |
| Elektrická energie Veřejné osvětlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 2 627,00 Kč | 26% | |
| Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč | 1 355 533,00 Kč | 62% | |
| Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 300 000,00 Kč | 1 450 000,00 Kč | 187 284,00 Kč | 13% | |
| Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 20 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 28 130,00 Kč | 70% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pohřebnictví | 2 800,00 Kč | 9 700,00 Kč | 7 038,00 Kč | 73% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohřebnictví | 1 300,00 Kč | 3 800,00 Kč | 2 529,00 Kč | 67% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 1 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 163,00 Kč | 97% | |
| Studená voda Pohřebnictví | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 3 930,00 Kč | 39% | |
| Elektrická energie Pohřebnictví | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 951,00 Kč | 39% | |
| Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 15 057,00 Kč | 50% | |
| Opravy a udržování Pohřebnictví | 35 000,00 Kč | 120 000,00 Kč | 111 000,00 Kč | 93% | |
| Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 5 000,00 Kč | 1 900,00 Kč | 145,00 Kč | 8% | |
| Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 53 100,00 Kč | 3 077,00 Kč | 6% | |
| Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 Kč | 440 000,00 Kč | 81 250,00 Kč | 18% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 5% | |
| Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč | 14 809,00 Kč | 99% | |
| Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 458,00 Kč | 9% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 7 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 5 400,00 Kč | 68% | |
| Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 62 000,00 Kč | 61 000,00 Kč | 2 160,00 Kč | 4% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 17 100,00 Kč | 17 055,40 Kč | 100% | |
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 000,00 Kč | 900,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 11 766 000,00 Kč | 11 766 000,00 Kč | 9 985 457,00 Kč | 85% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 283 000,00 Kč | 283 000,00 Kč | 40 856,00 Kč | 14% | |
| Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 300 000,00 Kč | 650 000,00 Kč | 456 367,00 Kč | 70% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 81 288,00 Kč | 74% | |
| Léky a zdravotnický materiál Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 100% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 56 000,00 Kč | 82 300,00 Kč | 19 258,00 Kč | 23% | |
| Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2 976,00 Kč | 37% | |
| Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 15 116,00 Kč | 76% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 635 000,00 Kč | 1 478 300,00 Kč | 1 338 393,30 Kč | 91% | |
| Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 40 000,00 Kč | 17 700,00 Kč | 1 276,00 Kč | 7% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 0,00 Kč | 41 200,00 Kč | 4 138,20 Kč | 10% | |
| Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 500 000,00 Kč | 488 800,00 Kč | 449 448,00 Kč | 92% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 0,00 Kč | 19 200,00 Kč | 19 200,00 Kč | 100% | |
| Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 Kč | 180 800,00 Kč | 139 922,00 Kč | 77% | |
| Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Monitoring nakládání s odpady | 0,00 Kč | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady | 0,00 Kč | 100 000,00 Kč | 16 560,00 Kč | 17% | |
| Nákup ostatních služeb Chráněné části přírody | 0,00 Kč | 120 000,00 Kč | 99 367,00 Kč | 83% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 69 519,00 Kč | 63% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 Kč | 58 400,00 Kč | 53 356,00 Kč | 91% | |
| Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 6 899,00 Kč | 17% | |
| Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 55 000,00 Kč | 55 000,00 Kč | 23 478,00 Kč | 43% | |
| Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 4 921,00 Kč | 98% | |
| Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 105 000,00 Kč | 342 600,00 Kč | 301 309,00 Kč | 88% | |
| Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 200 000,00 Kč | 526 000,00 Kč | 98 967,40 Kč | 19% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| 4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4 324 900,00 Kč | 4 684 700,00 Kč | 3 240 990,05 Kč | 69% |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 0,00 Kč | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 100% | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 198 000,00 Kč | 1 198 000,00 Kč | 773 559,00 Kč | 65% | |
| Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 133 000,00 Kč | 133 000,00 Kč | 66 768,00 Kč | 50% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 317 000,00 Kč | 317 000,00 Kč | 189 834,00 Kč | 60% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 114 000,00 Kč | 114 000,00 Kč | 68 339,00 Kč | 60% | |
| Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 6 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 182,00 Kč | 9% | |
| Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 000,00 Kč | 600,00 Kč | 436,00 Kč | 73% | |
| Prádlo, oděv a obuv Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 5 400,00 Kč | 5 325,00 Kč | 99% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 620,00 Kč | 21% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 32 600,00 Kč | 10 674,00 Kč | 33% | |
| Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000,00 Kč | 83 000,00 Kč | 59 361,00 Kč | 72% | |
| Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 140 000,00 Kč | 140 000,00 Kč | 112 316,00 Kč | 80% | |
| Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 730 000,00 Kč | 580 000,00 Kč | 503 168,00 Kč | 87% | |
| Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 270 000,00 Kč | 270 000,00 Kč | 138 362,00 Kč | 51% | |
| Pohonné hmoty a maziva Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 4 400,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 47 000,00 Kč | 48 000,00 Kč | 38 734,81 Kč | 81% | |
| Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 24 958,00 Kč | 83% | |
| Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 13 358,00 Kč | 33% | |
| Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 786,00 Kč | 48% | |
| Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 135 000,00 Kč | 144 000,00 Kč | 110 432,10 Kč | 77% | |
| Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 540 000,00 Kč | 630 000,00 Kč | 434 494,14 Kč | 69% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | 1 710,00 Kč | 19% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 250 000,00 Kč | 248 890,00 Kč | 100% | |
| Budovy, haly a stavby Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Dopravní prostředky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 400 000,00 Kč | 360 000,00 Kč | 359 000,00 Kč | 100% | |
| Neinvestiční transfery obcím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 74 700,00 Kč | 74 700,00 Kč | 74 683,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 1 200,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 6 390 000,00 Kč | 1 376 800,00 Kč | 1 146 740,24 Kč | 83% |
| Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 4 791,60 Kč | 48% | |
| Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 22 400,00 Kč | 22 380,00 Kč | 100% | |
| Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 148,00 Kč | 15% | |
| Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 110 000,00 Kč | 108 800,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 30 000,00 Kč | 26 000,00 Kč | 13 740,95 Kč | 53% | |
| Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 2 418,00 Kč | 48% | |
| Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 50 000,00 Kč | 49 400,00 Kč | 35 441,00 Kč | 72% | |
| Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 23 000,00 Kč | 23 600,00 Kč | 23 597,00 Kč | 100% | |
| Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč | 16 620,05 Kč | 98% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | 13 421,65 Kč | 96% | |
| Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 10 000,00 Kč | 54 400,00 Kč | 54 346,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | 2 800,00 Kč | 22% | |
| Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 20 000,00 Kč | 41 800,00 Kč | 27 101,49 Kč | 65% | |
| Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 15 000,00 Kč | 14 700,00 Kč | 6 189,00 Kč | 42% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 1 534,00 Kč | 77% | |
| Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 3 000,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 734,00 Kč | 99% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 1 300,00 Kč | 1 300,00 Kč | 100% | |
| Dopravní prostředky Požární ochrana - dobrovolná část | 6 000 000,00 Kč | 920 000,00 Kč | 914 177,50 Kč | 99% | |
| 6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 787 100,00 Kč | 23 492 100,00 Kč | 36 566 838,39 Kč | 156% |
| Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 35 000,00 Kč | 35 000,00 Kč | 22 050,00 Kč | 63% | |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 345 000,00 Kč | 1 345 000,00 Kč | 1 061 694,00 Kč | 79% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 265 000,00 Kč | 265 000,00 Kč | 209 978,00 Kč | 79% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 125 000,00 Kč | 125 000,00 Kč | 95 121,00 Kč | 76% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Zastupitelstva obcí | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 17 758,73 Kč | 89% | |
| Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 30 000,00 Kč | 30 000,00 Kč | 17 166,00 Kč | 57% | |
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 2 503,00 Kč | 63% | |
| Pohoštění Zastupitelstva obcí | 8 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 6 078,00 Kč | 76% | |
| Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Zastupitelstva obcí | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 12 500,00 Kč | 12 434,00 Kč | 99% | |
| Nákup ostatních služeb Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 22 900,00 Kč | 22 812,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 8 500,00 Kč | 8 260,00 Kč | 97% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 Kč | 99 100,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 369 000,00 Kč | 6 339 000,00 Kč | 4 366 287,00 Kč | 69% | |
| Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 180 000,00 Kč | 171 280,00 Kč | 95% | |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 630 000,00 Kč | 1 630 000,00 Kč | 1 084 740,00 Kč | 67% | |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 587 000,00 Kč | 587 000,00 Kč | 390 824,00 Kč | 67% | |
| Povinné pojistné na úrazové pojištění Činnost místní správy | 38 000,00 Kč | 40 100,00 Kč | 40 007,00 Kč | 100% | |
| Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 3 100,00 Kč | 3 025,00 Kč | 98% | |
| Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 2 000,00 Kč | 1 600,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Prádlo, oděv a obuv Činnost místní správy | 0,00 Kč | 9 800,00 Kč | 9 766,00 Kč | 100% | |
| Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 40 000,00 Kč | 40 000,00 Kč | 23 920,00 Kč | 60% | |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 123 400,00 Kč | 99 212,00 Kč | 80% | |
| Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 257 900,00 Kč | 226 200,00 Kč | 216 411,17 Kč | 96% | |
| Úroky vlastní Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Studená voda Činnost místní správy | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč | 61 669,00 Kč | 82% | |
| Plyn Činnost místní správy | 400 000,00 Kč | 367 000,00 Kč | 277 787,00 Kč | 76% | |
| Elektrická energie Činnost místní správy | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 176 587,00 Kč | 71% | |
| Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 81 749,90 Kč | 63% | |
| Služby pošt Činnost místní správy | 130 000,00 Kč | 130 000,00 Kč | 114 570,00 Kč | 88% | |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 160 000,00 Kč | 160 000,00 Kč | 113 910,60 Kč | 71% | |
| Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 50 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 48 553,00 Kč | 81% | |
| Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 13 700,00 Kč | 13 670,00 Kč | 100% | |
| Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 64 239,00 Kč | 80% | |
| Služby zpracování dat Činnost místní správy | 375 000,00 Kč | 375 000,00 Kč | 354 018,00 Kč | 94% | |
| Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 639 000,00 Kč | 659 000,00 Kč | 578 876,83 Kč | 88% | |
| Opravy a udržování Činnost místní správy | 262 000,00 Kč | 238 000,00 Kč | 197 178,09 Kč | 83% | |
| Programové vybavení Činnost místní správy | 150 000,00 Kč | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 30 000,00 Kč | 29 000,00 Kč | 16 401,00 Kč | 57% | |
| Pohoštění Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 20 939,00 Kč | 100% | |
| Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 000,00 Kč | 1 000,00 Kč | 999,00 Kč | 100% | |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 10 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 13 194,00 Kč | ||
| Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Věcné dary Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | 6 901,00 Kč | 99% | |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 6 000,00 Kč | 6 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Nákup kolků Činnost místní správy | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | 100% | |
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 20 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 16 663,00 Kč | 83% | |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy | 0,00 Kč | 4 000,00 Kč | 4 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 398 100,00 Kč | 398 100,00 Kč | 350 674,00 Kč | 88% | |
| Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 3 000 000,00 Kč | 2 990 000,00 Kč | 80 170,00 Kč | 3% | |
| Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy | 0,00 Kč | 152 000,00 Kč | 151 833,22 Kč | 100% | |
| Dopravní prostředky Činnost místní správy | 700 000,00 Kč | 640 000,00 Kč | 640 000,00 Kč | 100% | |
| Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 37 149,01 Kč | 41% | |
| Realizované kurzové ztráty Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 2 100,00 Kč | 2 078,12 Kč | 99% | |
| Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 90 000,00 Kč | 87 900,00 Kč | 48 409,18 Kč | 55% | |
| Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 449 250,00 Kč | ||
| Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 285,00 Kč | 26% | |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 20 225 142,00 Kč | ||
| Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč | 193 336,54 Kč | 48% | |
| Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Ostatní finanční operace | 2 000 000,00 Kč | 4 700 000,00 Kč | 4 231 300,00 Kč | 90% | |
| Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnosti jinde nezařazené | 86 400,00 Kč | 85 000,00 Kč | 85 000,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené | 8 700,00 Kč | 25 100,00 Kč | 24 979,00 Kč | 100% | |
| Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| 97 699 100,00 Kč | 107 853 100,00 Kč | 82 516 303,07 Kč | ||||
| Oblasti Příjmy EU říjen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
| Oblasti Výdaje EU říjen 2016 | ||||||
| číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||