ROZPOČET - OBLASTI
Hlavní menu
Oblasti Příjmy květen 2014 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Příjmy | 63 329 222,00 Kč | 64 620 413,00 Kč | 40 906 263,33 Kč | 63% | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Pro příjmy (technický záznam) | 11 168 300,00 Kč | 11 168 300,00 Kč | 5 075 469,63 Kč | 45% | ||
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Pro příjmy (technický záznam) | 423 500,00 Kč | 423 500,00 Kč | 79 129,16 Kč | 19% | ||
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Pro příjmy (technický záznam) | 1 016 400,00 Kč | 1 016 400,00 Kč | 532 554,88 Kč | 52% | ||
Daň z příjmů právnických osob Pro příjmy (technický záznam) | 10 127 700,00 Kč | 10 127 700,00 Kč | 3 772 861,07 Kč | 37% | ||
Daň z příjmů právnických osob za obce Pro příjmy (technický záznam) | 3 025 000,00 Kč | 3 025 000,00 Kč | 2 503 671,50 Kč | 83% | ||
Daň z přidané hodnoty Pro příjmy (technický záznam) | 21 876 800,00 Kč | 21 876 800,00 Kč | 11 267 436,51 Kč | 52% | ||
Poplatky za znečišťování ovzduší Pro příjmy (technický záznam) | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Pro příjmy (technický záznam) | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 2 980,23 Kč | 8% | ||
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Pro příjmy (technický záznam) | 157 300,00 Kč | 157 300,00 Kč | 220 284,13 Kč | 140% | ||
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Pro příjmy (technický záznam) | 2 129 600,00 Kč | 2 129 600,00 Kč | 1 724 565,81 Kč | 81% | ||
Poplatek ze psů Pro příjmy (technický záznam) | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 70 518,80 Kč | 97% | ||
Poplatek za užívání veřejného prostranství Pro příjmy (technický záznam) | 205 700,00 Kč | 205 700,00 Kč | 93 053,84 Kč | 45% | ||
Odvod výtěžku z provozování loterií Pro příjmy (technický záznam) | 242 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 89 516,05 Kč | 37% | ||
Odvod z výherních hracích přístrojů Pro příjmy (technický záznam) | 1 815 000,00 Kč | 1 815 000,00 Kč | 786 568,72 Kč | 43% | ||
Správní poplatky Pro příjmy (technický záznam) | 665 500,00 Kč | 665 500,00 Kč | 237 256,80 Kč | 36% | ||
Daň z nemovitosti Pro příjmy (technický záznam) | 5 445 000,00 Kč | 5 445 000,00 Kč | 205 581,42 Kč | 4% | ||
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 13 310,00 Kč | 3 630,00 Kč | 27% | ||
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 129 470,00 Kč | |||
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Pro příjmy (technický záznam) | 4 910 422,00 Kč | 4 910 422,00 Kč | 2 045 989,00 Kč | 42% | ||
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 94 985,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 713 900,00 Kč | 285 560,00 Kč | 40% | ||
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | |||
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 148 830,00 Kč | 149 156,70 Kč | 100% | ||
Převody z rozpočtových účtů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 286 718,10 Kč | |||
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 320 166,00 Kč | 320 090,98 Kč | 100% | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 420 000,00 Kč | 2 420 000,00 Kč | 2 121 358,93 Kč | 88% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pěstební činnost | 2 407 900,00 Kč | 2 407 900,00 Kč | 2 121 358,93 Kč | 88% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pěstební činnost | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 490 050,00 Kč | 496 100,00 Kč | 342 051,27 Kč | 69% | |
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky | 423 500,00 Kč | 423 500,00 Kč | 326 791,96 Kč | 77% | ||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 6 050,00 Kč | 726,00 Kč | 12% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Silnice | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 12 887,71 Kč | 21% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Silnice | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 1 645,60 Kč | 27% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 26 600 640,00 Kč | 26 682 920,00 Kč | 7 108 687,96 Kč | 27% | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Divadelní činnost | 0,00 Kč | 19 360,00 Kč | 19 450,75 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 19 972,26 Kč | 66% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 19 163,71 Kč | 79% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Ostatní záležitosti kultury | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 3 087,92 Kč | 85% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury | 15 730,00 Kč | 15 730,00 Kč | 9 680,00 Kč | 62% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize | 29 040,00 Kč | 29 040,00 Kč | 9 406,54 Kč | 32% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozhlas a televize | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 4 589,53 Kč | 76% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 6 485,60 Kč | 107% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zájmová činnost v kultuře | 12 100,00 Kč | 48 400,00 Kč | 48 448,40 Kč | 100% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Zájmová činnost v kultuře | 66 550,00 Kč | 30 250,00 Kč | 27 830,00 Kč | 92% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře | 12 100,00 Kč | 60 500,00 Kč | 61 483,60 Kč | 102% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 78 650,00 Kč | 78 650,00 Kč | 37 298,25 Kč | 47% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 145 200,00 Kč | 145 200,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Sportovní zařízení v majetku obcí | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 21 491,40 Kč | 89% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 100% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Bytové hospodářství | 2 117 500,00 Kč | 2 117 500,00 Kč | 964 887,88 Kč | 46% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 3 872 000,00 Kč | 3 872 000,00 Kč | 1 806 782,89 Kč | 47% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství | 302 500,00 Kč | 302 500,00 Kč | 222 736,04 Kč | 74% | ||
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství | 726 000,00 Kč | 726 000,00 Kč | 707 851,21 Kč | 98% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nebytové hospodářství | 1 331 000,00 Kč | 1 331 000,00 Kč | 545 431,70 Kč | 41% | ||
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) Nebytové hospodářství | 1 815 000,00 Kč | 1 815 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 4 295 500,00 Kč | 4 295 500,00 Kč | 1 518 550,36 Kč | 35% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství | 1 040 600,00 Kč | 1 040 600,00 Kč | 521 305,39 Kč | 50% | ||
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství | 423 500,00 Kč | 423 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 2 541,00 Kč | |||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 47 540,90 Kč | 98% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 10 747,22 Kč | 89% | ||
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 10 248,70 Kč | 42% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 713 900,00 Kč | 713 900,00 Kč | 116 126,12 Kč | 16% | ||
Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 8 591 000,00 Kč | 8 591 000,00 Kč | 33 093,50 Kč | 0% | ||
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 363 000,00 Kč | 363 000,00 Kč | 117 906,03 Kč | 32% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 363 000,00 Kč | 363 000,00 Kč | 180 031,06 Kč | 50% | ||
Příjmy z pronájmu pozemků Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 3 229 490,00 Kč | 3 229 490,00 Kč | 1 364 269,39 Kč | 42% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 778 700,00 Kč | 1 778 700,00 Kč | 757 636,66 Kč | 43% | ||
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 210 000,00 Kč | 1 210 000,00 Kč | 500 851,67 Kč | 41% | ||
Přijaté neinvestiční dary Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 6 405,74 Kč | 132% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 235 950,00 Kč | 235 950,00 Kč | 99 375,32 Kč | 42% | ||
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 0,00 Kč | 57 838,00 Kč | 57 896,16 Kč | 100% | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 Kč | 57 838,00 Kč | 57 896,16 Kč | 100% | ||
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 726 000,00 Kč | 726 121,00 Kč | 211 692,28 Kč | 29% | |
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnost místní správy | 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 125 285,20 Kč | 23% | ||
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 16 577,00 Kč | 69% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Činnost místní správy | 96 800,00 Kč | 96 800,00 Kč | 55 558,53 Kč | 57% | ||
Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 14 264,93 Kč | 24% | ||
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 Kč | 121,00 Kč | 6,62 Kč | 5% | ||
96 795 402,00 Kč | 98 232 882,00 Kč | 52 112 219,33 Kč | ||||
Oblasti Výdaje květen 2014 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
1 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 2 299 000,00 Kč | 2 299 000,00 Kč | 1 313 064,63 Kč | 57% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pěstební činnost | 447 700,00 Kč | 431 002,00 Kč | 152 716,52 Kč | 35% | ||
Ostatní osobní výdaje Pěstební činnost | 36 300,00 Kč | 52 998,00 Kč | 52 998,00 Kč | 100% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Pěstební činnost | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 32 995,49 Kč | 27% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pěstební činnost | 43 560,00 Kč | 43 560,00 Kč | 11 876,15 Kč | 27% | ||
Ochranné pomůcky Pěstební činnost | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Knihy, učební pomůcky a tisk Pěstební činnost | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pěstební činnost | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Pěstební činnost | 468 270,00 Kč | 649 770,00 Kč | 556 353,08 Kč | 86% | ||
Pohonné hmoty a maziva Pěstební činnost | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 19 094,65 Kč | 39% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Pěstební činnost | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 3 354,54 Kč | 18% | ||
Služby peněžních ústavů Pěstební činnost | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 3 085,50 Kč | 36% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Pěstební činnost | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby školení a vzdělávání Pěstební činnost | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pěstební činnost | 1 076 900,00 Kč | 895 400,00 Kč | 473 154,04 Kč | 53% | ||
Opravy a udržování Pěstební činnost | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 7 436,66 Kč | 61% | ||
2 | Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 13 059 530,00 Kč | 17 774 537,00 Kč | 312 048,11 Kč | 2% | |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Vnitřní obchod | 302 500,00 Kč | 302 500,00 Kč | 101 289,10 Kč | 33% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Vnitřní obchod | 75 625,00 Kč | 75 625,00 Kč | 21 110,87 Kč | 28% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Vnitřní obchod | 27 225,00 Kč | 27 225,00 Kč | 7 600,01 Kč | 28% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vnitřní obchod | 6 050,00 Kč | 32 912,00 Kč | 26 753,10 Kč | 81% | ||
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Vnitřní obchod | 61 710,00 Kč | 56 870,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Vnitřní obchod | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 394,46 Kč | 16% | ||
Studená voda Vnitřní obchod | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Plyn Vnitřní obchod | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 10 285,00 Kč | 43% | ||
Elektrická energie Vnitřní obchod | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Vnitřní obchod | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 1 815,00 Kč | 30% | ||
Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Vnitřní obchod | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vnitřní obchod | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 554,18 Kč | 15% | ||
Účastnické poplatky na konference Vnitřní obchod | 0,00 Kč | 4 840,00 Kč | 1 210,00 Kč | 25% | ||
Nákup ostatních služeb Cestovní ruch | 0,00 Kč | 18 150,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Silnice | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 16 868,61 Kč | 70% | ||
Elektrická energie Silnice | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5 079,58 Kč | 28% | ||
Služby peněžních ústavů Silnice | 44 770,00 Kč | 44 770,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Silnice | 302 500,00 Kč | 302 500,00 Kč | 661,87 Kč | 0% | ||
Opravy a udržování Silnice | 5 868 500,00 Kč | 6 244 084,00 Kč | 10 079,30 Kč | 0% | ||
Budovy, haly a stavby Silnice | 4 840 000,00 Kč | 9 075 000,00 Kč | 23 425,60 Kč | 0% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 45 405,25 Kč | 75% | ||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 344 850,00 Kč | 344 850,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Elektrická energie Bezpečnost silničního provozu | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pitná voda | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 747,78 Kč | 2% | ||
Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 302 500,00 Kč | 290 400,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 605 000,00 Kč | 605 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků | 0,00 Kč | 35 211,00 Kč | 35 138,40 Kč | 100% | ||
Nákup ostatních služeb Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 3 630,00 Kč | 30% | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 54 573 662,00 Kč | 56 056 033,00 Kč | 18 304 336,07 Kč | 33% | |
Nákup ostatních služeb Základní školy | 0,00 Kč | 50 820,00 Kč | 26 353,80 Kč | 52% | ||
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní školy | 11 253 000,00 Kč | 11 253 000,00 Kč | 4 688 750,00 Kč | 42% | ||
Budovy, haly a stavby Základní školy | 3 811 500,00 Kč | 4 005 100,00 Kč | 199 910,15 Kč | 5% | ||
Neinvestiční transfery školským právnickým osobámzřízeným státem, kraji a obcemi Střední odborné školy | 0,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Základní umělecké školy | 0,00 Kč | 54 450,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Divadelní činnost | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Divadelní činnost | 9 075,00 Kč | 9 075,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Plyn Divadelní činnost | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 24 200,00 Kč | 33% | ||
Elektrická energie Divadelní činnost | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Divadelní činnost | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1 364,88 Kč | 56% | ||
Nákup ostatních služeb Divadelní činnost | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Divadelní činnost | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Divadelní činnost | 0,00 Kč | 30 250,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Hudební činnost | 0,00 Kč | 56 870,00 Kč | 56 844,59 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Hudební činnost | 0,00 Kč | 112 530,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnosti knihovnické | 290 400,00 Kč | 290 400,00 Kč | 102 759,25 Kč | 35% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnosti knihovnické | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 22 239,80 Kč | 31% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnosti knihovnické | 26 015,00 Kč | 26 015,00 Kč | 8 005,36 Kč | 31% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické | 239 580,00 Kč | 239 580,00 Kč | 84 896,02 Kč | 35% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnosti knihovnické | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Činnosti knihovnické | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 3 119,38 Kč | 26% | ||
Studená voda Činnosti knihovnické | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 6 730,02 Kč | 56% | ||
Plyn Činnosti knihovnické | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 39 325,00 Kč | 33% | ||
Elektrická energie Činnosti knihovnické | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 24 652,54 Kč | 51% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnosti knihovnické | 20 570,00 Kč | 20 570,00 Kč | 8 492,83 Kč | 41% | ||
Služby peněžních ústavů Činnosti knihovnické | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5 797,11 Kč | 96% | ||
Služby školení a vzdělávání Činnosti knihovnické | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 7 972,09 Kč | 26% | ||
Opravy a udržování Činnosti knihovnické | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 659,45 Kč | 5% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnosti knihovnické | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnosti knihovnické | 605,00 Kč | 605,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 11 737,00 Kč | 28% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní záležitosti kultury | 39 930,00 Kč | 21 780,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury | 7 260,00 Kč | 19 360,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Studená voda Ostatní záležitosti kultury | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 2 262,70 Kč | 31% | ||
Plyn Ostatní záležitosti kultury | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 27 225,00 Kč | 38% | ||
Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 5 380,87 Kč | 44% | ||
Nájemné Ostatní záležitosti kultury | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury | 54 450,00 Kč | 58 080,00 Kč | 18 619,48 Kč | 32% | ||
Pohoštění Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 2 420,00 Kč | 1 847,67 Kč | 76% | ||
Nákup uměleckých předmětů Ostatní záležitosti kultury | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní záležitosti kultury | 0,00 Kč | 42 350,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 1 738,77 Kč | 1% | ||
Neinvestiční transfery obcím Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností | 0,00 Kč | 36 300,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní osobní výdaje Rozhlas a televize | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 20 328,00 Kč | 34% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Rozhlas a televize | 15 125,00 Kč | 15 125,00 Kč | 5 082,00 Kč | 34% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Rozhlas a televize | 5 445,00 Kč | 5 445,00 Kč | 1 829,52 Kč | 34% | ||
Elektrická energie Rozhlas a televize | 27 830,00 Kč | 72 600,00 Kč | 32 198,10 Kč | 44% | ||
Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize | 41 140,00 Kč | 42 350,00 Kč | 18 150,00 Kč | 43% | ||
Opravy a udržování Rozhlas a televize | 128 260,00 Kč | 163 350,00 Kč | 9 667,90 Kč | 6% | ||
Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 2 117,50 Kč | 18% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 133 100,00 Kč | 133 100,00 Kč | 78 063,15 Kč | 59% | ||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 2 196,15 Kč | 18% | ||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zájmová činnost v kultuře | 266 200,00 Kč | 266 200,00 Kč | 85 958,40 Kč | 32% | ||
Ostatní osobní výdaje Zájmová činnost v kultuře | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 11 797,50 Kč | 98% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zájmová činnost v kultuře | 71 390,00 Kč | 71 390,00 Kč | 21 489,60 Kč | 30% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zájmová činnost v kultuře | 26 620,00 Kč | 26 620,00 Kč | 7 739,16 Kč | 29% | ||
Odměny za užití duševního vlastnictví Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 81 070,00 Kč | 80 525,50 Kč | 99% | ||
Ochranné pomůcky Zájmová činnost v kultuře | 1 815,00 Kč | 605,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Zájmová činnost v kultuře | 6 050,00 Kč | 14 520,00 Kč | 11 389,37 Kč | 78% | ||
Studená voda Zájmová činnost v kultuře | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 18 125,80 Kč | 60% | ||
Plyn Zájmová činnost v kultuře | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 82 280,00 Kč | 68% | ||
Elektrická energie Zájmová činnost v kultuře | 145 200,00 Kč | 145 200,00 Kč | 38 487,68 Kč | 27% | ||
Služby peněžních ústavů Zájmová činnost v kultuře | 0,00 Kč | 26 620,00 Kč | 12 738,88 Kč | 48% | ||
Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře | 18 150,00 Kč | 14 520,00 Kč | 3 574,34 Kč | 25% | ||
Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře | 181 500,00 Kč | 154 880,00 Kč | 3 667,57 Kč | 2% | ||
Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře | 605 000,00 Kč | 605 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 68 970,00 Kč | 68 970,00 Kč | 5 132,82 Kč | 7% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 87 120,00 Kč | 56 870,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby pošt Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 13 310,00 Kč | 13 310,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nájemné Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 493 075,00 Kč | 468 875,00 Kč | 22 282,15 Kč | 5% | ||
Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 4 840,00 Kč | 4 840,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 189 970,00 Kč | 199 650,00 Kč | 9 926,84 Kč | 5% | ||
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Věcné dary Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 180,00 Kč | 70 180,00 Kč | 16 355,57 Kč | 23% | ||
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Sportovní zařízení v majetku obcí | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Sportovní zařízení v majetku obcí | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 65 263,77 Kč | 77% | ||
Studená voda Sportovní zařízení v majetku obcí | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 16 464,47 Kč | 34% | ||
Plyn Sportovní zařízení v majetku obcí | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 36 602,50 Kč | 34% | ||
Elektrická energie Sportovní zařízení v majetku obcí | 78 650,00 Kč | 78 650,00 Kč | 34 360,37 Kč | 44% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Sportovní zařízení v majetku obcí | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 6 375,10 Kč | 66% | ||
Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení v majetku obcí | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 1 735,14 Kč | 29% | ||
Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obcí | 363 000,00 Kč | 363 000,00 Kč | 4 100,93 Kč | 1% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 145 200,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 Kč | 941 380,00 Kč | 326 700,00 Kč | 35% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže | 2 420,00 Kč | 116 765,00 Kč | 9 248,88 Kč | 8% | ||
Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže | 7 260,00 Kč | 52 635,00 Kč | 7 804,50 Kč | 15% | ||
Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 121 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 100% | ||
Ostatní osobní výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 2 057,00 Kč | 24% | ||
Knihy, učební pomůcky a tisk Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 210,00 Kč | 13 310,00 Kč | 592,90 Kč | 4% | ||
Plyn Ostatní zájmová činnost a rekreace | 102 850,00 Kč | 102 850,00 Kč | 36 300,00 Kč | 35% | ||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 815 000,00 Kč | 221 430,00 Kč | 133 100,00 Kč | 60% | ||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným | 0,00 Kč | 50 820,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Bytové hospodářství | 209 330,00 Kč | 209 330,00 Kč | 68 248,84 Kč | 33% | ||
Ostatní osobní výdaje Bytové hospodářství | 147 620,00 Kč | 147 620,00 Kč | 49 420,03 Kč | 33% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Bytové hospodářství | 93 170,00 Kč | 93 170,00 Kč | 22 187,77 Kč | 24% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Bytové hospodářství | 32 670,00 Kč | 32 670,00 Kč | 13 881,12 Kč | 42% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Bytové hospodářství | 181 500,00 Kč | 181 500,00 Kč | 65 606,68 Kč | 36% | ||
Studená voda Bytové hospodářství | 484 000,00 Kč | 484 000,00 Kč | 302 786,77 Kč | 63% | ||
Plyn Bytové hospodářství | 1 512 500,00 Kč | 1 205 765,00 Kč | 454 355,00 Kč | 38% | ||
Elektrická energie Bytové hospodářství | 363 000,00 Kč | 363 000,00 Kč | 104 350,40 Kč | 29% | ||
Pohonné hmoty a maziva Bytové hospodářství | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Bytové hospodářství | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 31 064,33 Kč | 86% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Bytové hospodářství | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby školení a vzdělávání Bytové hospodářství | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby zpracování dat Bytové hospodářství | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství | 266 200,00 Kč | 242 000,00 Kč | 73 123,69 Kč | 30% | ||
Opravy a udržování Bytové hospodářství | 1 210 000,00 Kč | 1 125 300,00 Kč | 188 524,84 Kč | 17% | ||
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Bytové hospodářství | 0,00 Kč | 306 735,00 Kč | 306 638,20 Kč | 100% | ||
Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství | 1 210 000,00 Kč | 1 210 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Nebytové hospodářství | 1 098 680,00 Kč | 1 074 480,00 Kč | 323 909,74 Kč | 30% | ||
Ostatní osobní výdaje Nebytové hospodářství | 60 500,00 Kč | 121 000,00 Kč | 100 085,15 Kč | 83% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Nebytové hospodářství | 302 500,00 Kč | 311 575,00 Kč | 99 948,42 Kč | 32% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nebytové hospodářství | 104 060,00 Kč | 107 085,00 Kč | 35 986,61 Kč | 34% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nebytové hospodářství | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Nebytové hospodářství | 38 720,00 Kč | 36 300,00 Kč | 9 776,40 Kč | 27% | ||
Studená voda Nebytové hospodářství | 859 100,00 Kč | 834 900,00 Kč | 400 745,95 Kč | 48% | ||
Plyn Nebytové hospodářství | 968 000,00 Kč | 923 230,00 Kč | 320 045,00 Kč | 35% | ||
Elektrická energie Nebytové hospodářství | 859 100,00 Kč | 842 160,00 Kč | 341 048,18 Kč | 40% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Nebytové hospodářství | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Nebytové hospodářství | 68 970,00 Kč | 68 970,00 Kč | 66 696,41 Kč | 97% | ||
Služby školení a vzdělávání Nebytové hospodářství | 6 050,00 Kč | 7 260,00 Kč | 6 171,00 Kč | 85% | ||
Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství | 108 900,00 Kč | 108 900,00 Kč | 27 237,71 Kč | 25% | ||
Opravy a udržování Nebytové hospodářství | 248 050,00 Kč | 369 050,00 Kč | 233 475,49 Kč | 63% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Nebytové hospodářství | 2 420,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Nebytové hospodářství | 0,00 Kč | 52 030,00 Kč | 51 462,51 Kč | 99% | ||
Elektrická energie Veřejné osvětlení | 9 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | 1 888,81 Kč | 20% | ||
Nákup ostatních služeb Veřejné osvětlení | 2 662 000,00 Kč | 2 662 000,00 Kč | 806 961,10 Kč | 30% | ||
Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení | 0,00 Kč | 605 000,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní osobní výdaje Pohřebnictví | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 8 100,95 Kč | 33% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohřebnictví | 0,00 Kč | 121,00 Kč | 102,85 Kč | 85% | ||
Studená voda Pohřebnictví | 7 865,00 Kč | 7 865,00 Kč | 4 088,59 Kč | 52% | ||
Elektrická energie Pohřebnictví | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 623,15 Kč | 5% | ||
Nájemné Pohřebnictví | 1 815,00 Kč | 1 815,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Pohřebnictví | 42 350,00 Kč | 42 229,00 Kč | 15 072,37 Kč | 36% | ||
Opravy a udržování Pohřebnictví | 48 400,00 Kč | 72 600,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 176,06 Kč | 3% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 29 282,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 17 918,89 Kč | 99% | ||
Nájemné Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Konzultační, poradenské a právní služby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 210,00 Kč | 1 089,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 91 960,00 Kč | 88 693,00 Kč | 1 306,80 Kč | 1% | ||
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 2 178,00 Kč | 2 178,00 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 21 780,00 Kč | 21 780,00 Kč | 20 567,58 Kč | 94% | ||
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 12 403 347,00 Kč | 12 403 347,00 Kč | 5 246 854,03 Kč | 42% | ||
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 94 380,00 Kč | 93 412,00 Kč | 34 601,16 Kč | 37% | ||
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 Kč | 2 178,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 387 200,00 Kč | 387 200,00 Kč | 183 581,20 Kč | 47% | ||
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 31 359,57 Kč | 65% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Sběr a svoz komunálních odpadů | 66 550,00 Kč | 52 877,00 Kč | 21 321,41 Kč | 40% | ||
Studená voda Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Elektrická energie Sběr a svoz komunálních odpadů | 24 200,00 Kč | 37 873,00 Kč | 24 664,64 Kč | 65% | ||
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 215 510,00 Kč | 2 215 510,00 Kč | 910 382,22 Kč | 41% | ||
Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní poskytované zálohy a jistiny Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 14 520,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních) | 544 500,00 Kč | 544 500,00 Kč | 238 510,36 Kč | 44% | ||
Nákup ostatních služeb Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 302 500,00 Kč | 302 500,00 Kč | 57 468,95 Kč | 19% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 050,00 Kč | 68 486,00 Kč | 68 420,66 Kč | 100% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 59 895,00 Kč | 80 344,00 Kč | 74 856,41 Kč | 93% | ||
Studená voda Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 1 604,46 Kč | 9% | ||
Elektrická energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 64 130,00 Kč | 58 685,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby peněžních ústavů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 5 954,41 Kč | 98% | ||
Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 78 650,00 Kč | 195 899,00 Kč | 137 319,27 Kč | 70% | ||
Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2 643 850,00 Kč | 2 643 850,00 Kč | 2 363,13 Kč | 0% | ||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 0,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
4 | Sociální věci a politika zaměstnanosti | 4 268 880,00 Kč | 4 349 950,00 Kč | 1 623 636,52 Kč | 37% | |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Domovy-penzióny pro matky s dětmi | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým | 0,00 Kč | 48 400,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 376 980,00 Kč | 1 374 076,00 Kč | 354 458,61 Kč | 26% | ||
Ostatní osobní výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 89 540,00 Kč | 89 540,00 Kč | 45 459,70 Kč | 51% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 356 950,00 Kč | 356 950,00 Kč | 85 292,90 Kč | 24% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 128 260,00 Kč | 128 260,00 Kč | 30 704,96 Kč | 24% | ||
Ochranné pomůcky Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 8 470,00 Kč | 15 004,00 Kč | 12 822,37 Kč | 85% | ||
Léky a zdravotnický materiál Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Knihy, učební pomůcky a tisk Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 506,99 Kč | 42% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 62 920,00 Kč | 62 920,00 Kč | 2 870,12 Kč | 5% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 88 330,00 Kč | 81 796,00 Kč | 32 604,66 Kč | 40% | ||
Studená voda Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 187 550,00 Kč | 187 550,00 Kč | 72 053,08 Kč | 38% | ||
Plyn Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 901 450,00 Kč | 787 710,00 Kč | 329 725,00 Kč | 42% | ||
Elektrická energie Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 302 500,00 Kč | 229 900,00 Kč | 102 751,99 Kč | 45% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 56 870,00 Kč | 56 870,00 Kč | 24 488,11 Kč | 43% | ||
Služby peněžních ústavů Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 18 833,65 Kč | 62% | ||
Služby školení a vzdělávání Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 5 759,60 Kč | 12% | ||
Služby zpracování dat Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 5 109,83 Kč | 42% | ||
Nákup ostatních služeb Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 172 667,00 Kč | 160 567,00 Kč | 60 666,25 Kč | 38% | ||
Opravy a udržování Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 441 650,00 Kč | 441 650,00 Kč | 248 778,24 Kč | 56% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 1 096,26 Kč | 10% | ||
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 186 340,00 Kč | 184 163,21 Kč | 99% | ||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 2 783,00 Kč | 2 783,00 Kč | 2 686,20 Kč | 97% | ||
Náhrady mezd v době nemoci Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 Kč | 2 904,00 Kč | 2 804,78 Kč | 97% | ||
Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 0,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
5 | Bezpečnost státu a právní ochrana | 496 100,00 Kč | 496 100,00 Kč | 83 256,83 Kč | 17% | |
Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 3 478,70 Kč | 29% | ||
Ostatní platy Požární ochrana - dobrovolná část | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní osobní výdaje Požární ochrana - dobrovolná část | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 5 639,81 Kč | 23% | ||
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Požární ochrana - dobrovolná část | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ochranné pomůcky Požární ochrana - dobrovolná část | 8 470,00 Kč | 8 470,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Léky a zdravotnický materiál Požární ochrana - dobrovolná část | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Prádlo, oděv a obuv Požární ochrana - dobrovolná část | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Požární ochrana - dobrovolná část | 96 800,00 Kč | 96 800,00 Kč | 7 887,99 Kč | 8% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Požární ochrana - dobrovolná část | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 6 757,85 Kč | 14% | ||
Studená voda Požární ochrana - dobrovolná část | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 4 778,29 Kč | 66% | ||
Plyn Požární ochrana - dobrovolná část | 48 400,00 Kč | 48 400,00 Kč | 19 057,50 Kč | 39% | ||
Elektrická energie Požární ochrana - dobrovolná část | 54 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | 6 135,91 Kč | 11% | ||
Pohonné hmoty a maziva Požární ochrana - dobrovolná část | 30 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | 9 466,44 Kč | 31% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Požární ochrana - dobrovolná část | 14 520,00 Kč | 14 520,00 Kč | 5 976,69 Kč | 41% | ||
Služby peněžních ústavů Požární ochrana - dobrovolná část | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 6 125,02 Kč | 51% | ||
Služby školení a vzdělávání Požární ochrana - dobrovolná část | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 7 784,45 Kč | 32% | ||
Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část | 10 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Požární ochrana - dobrovolná část | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 168,19 Kč | 14% | ||
Pohoštění Požární ochrana - dobrovolná část | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
6 | Všeobecná veřejná správa a služby | 20 791 430,00 Kč | 21 184 922,00 Kč | 19 823 316,31 Kč | 94% | |
Ostatní osobní výdaje Zastupitelstva obcí | 42 350,00 Kč | 42 350,00 Kč | 12 696,53 Kč | 30% | ||
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí | 1 488 300,00 Kč | 1 488 300,00 Kč | 491 592,75 Kč | 33% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí | 302 500,00 Kč | 302 500,00 Kč | 106 290,03 Kč | 35% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí | 127 050,00 Kč | 124 630,00 Kč | 44 005,28 Kč | 35% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Zastupitelstva obcí | 24 200,00 Kč | 14 520,00 Kč | 11 300,88 Kč | 78% | ||
Služby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí | 6 050,00 Kč | 15 004,00 Kč | 12 974,83 Kč | 86% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 1 805,32 Kč | 50% | ||
Pohoštění Zastupitelstva obcí | 2 420,00 Kč | 4 356,00 Kč | 3 632,42 Kč | 83% | ||
Účastnické poplatky na konference Zastupitelstva obcí | 0,00 Kč | 1 210,00 Kč | 605,00 Kč | 50% | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 4 924,70 Kč | |||
Nákup ostatních služeb Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 16 903,70 Kč | |||
Pohoštění Volby do Evropského parlamentu | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 5 674,90 Kč | |||
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy | 6 860 700,00 Kč | 6 856 828,00 Kč | 1 981 471,80 Kč | 29% | ||
Ostatní osobní výdaje Činnost místní správy | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 51 689,99 Kč | 43% | ||
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy | 1 694 000,00 Kč | 1 694 000,00 Kč | 481 918,80 Kč | 28% | ||
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy | 605 000,00 Kč | 605 000,00 Kč | 173 722,12 Kč | 29% | ||
Ochranné pomůcky Činnost místní správy | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 1 016,40 Kč | 17% | ||
Léky a zdravotnický materiál Činnost místní správy | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy | 72 600,00 Kč | 72 600,00 Kč | 10 485,86 Kč | 14% | ||
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Činnost místní správy | 387 200,00 Kč | 387 200,00 Kč | 213 954,62 Kč | 55% | ||
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Činnost místní správy | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy | 327 910,00 Kč | 327 910,00 Kč | 159 509,46 Kč | 49% | ||
Studená voda Činnost místní správy | 84 700,00 Kč | 84 700,00 Kč | 45 838,43 Kč | 54% | ||
Plyn Činnost místní správy | 484 000,00 Kč | 484 000,00 Kč | 168 795,00 Kč | 35% | ||
Elektrická energie Činnost místní správy | 393 250,00 Kč | 393 250,00 Kč | 147 678,08 Kč | 38% | ||
Pohonné hmoty a maziva Činnost místní správy | 157 300,00 Kč | 157 300,00 Kč | 52 869,50 Kč | 34% | ||
Služby pošt Činnost místní správy | 145 200,00 Kč | 145 200,00 Kč | 74 302,47 Kč | 51% | ||
Služby telekomunikací a radiokomunikací Činnost místní správy | 242 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | 84 196,75 Kč | 35% | ||
Služby peněžních ústavů Činnost místní správy | 60 500,00 Kč | 60 500,00 Kč | 22 856,90 Kč | 38% | ||
Konzultační, poradenské a právní služby Činnost místní správy | 12 100,00 Kč | 12 100,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Služby školení a vzdělávání Činnost místní správy | 121 000,00 Kč | 121 000,00 Kč | 53 800,23 Kč | 44% | ||
Služby zpracování dat Činnost místní správy | 157 300,00 Kč | 340 010,00 Kč | 283 231,36 Kč | 83% | ||
Nákup ostatních služeb Činnost místní správy | 1 406 020,00 Kč | 1 220 890,00 Kč | 290 045,93 Kč | 24% | ||
Opravy a udržování Činnost místní správy | 266 200,00 Kč | 224 455,00 Kč | 196 064,53 Kč | 87% | ||
Programové vybavení Činnost místní správy | 123 420,00 Kč | 123 420,00 Kč | 94 791,40 Kč | 77% | ||
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy | 36 300,00 Kč | 36 300,00 Kč | 10 462,87 Kč | 29% | ||
Pohoštění Činnost místní správy | 18 150,00 Kč | 18 150,00 Kč | 5 849,14 Kč | 32% | ||
Účastnické poplatky na konference Činnost místní správy | 1 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy | 0,00 Kč | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 100% | ||
Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 22 628,21 Kč | |||
Věcné dary Činnost místní správy | 2 420,00 Kč | 2 420,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Činnost místní správy | 7 260,00 Kč | 7 260,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Nákup kolků Činnost místní správy | 3 630,00 Kč | 3 630,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy | 24 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | 3 974,85 Kč | 16% | ||
Náhrady mezd v době nemoci Činnost místní správy | 0,00 Kč | 3 872,00 Kč | 3 818,76 Kč | 99% | ||
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy | 505 780,00 Kč | 508 200,00 Kč | 140 874,25 Kč | 28% | ||
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Činnost místní správy | 0,00 Kč | 17 545,00 Kč | 17 490,55 Kč | 100% | ||
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Činnost místní správy | 350 900,00 Kč | 18 392,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Budovy, haly a stavby Činnost místní správy | 0,00 Kč | 726 000,00 Kč | 26 620,00 Kč | 4% | ||
Úroky vlastní Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 266 200,00 Kč | 266 200,00 Kč | 77 902,83 Kč | 29% | ||
Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 145 200,00 Kč | 145 200,00 Kč | 40 580,25 Kč | 28% | ||
Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 163 652,50 Kč | |||
Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 11 123 065,60 Kč | |||
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace | 3 630 000,00 Kč | 3 630 000,00 Kč | 2 809 581,28 Kč | 77% | ||
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let | 0,00 Kč | 50 215,00 Kč | 50 162,37 Kč | 100% | ||
Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6 050,00 Kč | 6 050,00 Kč | 1 806,89 Kč | 30% | ||
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní činnosti jinde nezařazené | 60 500,00 Kč | 10 285,00 Kč | 0,00 Kč | |||
95 488 602,00 Kč | 102 160 542,00 Kč | 41 459 658,47 Kč | ||||
Oblasti Příjmy EU květen 2014 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
0 | Příjmy | 0,00 Kč | 415 151,00 Kč | 320 090,98 Kč | 77% | |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 18 997,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 75 988,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 64 009,00 Kč | 64 018,68 Kč | 100% | ||
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Pro příjmy (technický záznam) | 0,00 Kč | 256 157,00 Kč | 256 072,30 Kč | 100% | ||
0,00 Kč | 415 151,00 Kč | 320 090,98 Kč | ||||
Oblasti Výdaje EU květen 2014 | ||||||
číslo | název oblasti | rozpočet schválený | rozpočet po změnách | skutečnost | ||
3 | Služby pro obyvatelstvo | 0,00 Kč | 105 512,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 29 524,00 Kč | 0,00 Kč | |||
Opravy a udržování Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí | 0,00 Kč | 75 988,00 Kč | 0,00 Kč | |||
0,00 Kč | 105 512,00 Kč | 0,00 Kč |